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嵩明县杨桥街道中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财会室、教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员252人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员252人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。年末学生3798人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

（二）进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

（三）进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度收入合计68906805.81元。其中：财政拨款收入68831805.81元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入75000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加1747298.46元，增长2.60%。其中：财政拨款收入增加2068154.46元，增长3.10%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；其他收入减少320856.00元，下降81.05%，主要原因是今年教职工人数增加，导致基本工资及办公费增加。今年无上级转拨各级专项经费，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度支出合计69878215.21元。其中：基本支出60624040.51元，占总支出的86.76％；项目支出9254174.70元，占总支出的13.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加309302.64元，增长0.44%。其中：基本支出增加594028.98元，增长0.99%，项目支出减少284726.34元，下降2.98%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年教职工人数增加，导致基本支出增加；本年度学生数减少，各种专项资金是按学生数核定，所以本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县杨桥街道中心学校机构正常运转的日常支出60624040.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58686509.32元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1937531.19元，占基本支出的3.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县杨桥街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9254174.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出769264.00元，项目已完成，主要用于学前教育及义务教育家庭经济困难学生生活补助。

2.2024年农村义务教育学生营养膳食补助资金项目，支出4199436.59元，项目已完成，主要用于义务教育学生营养餐相关支出。

3.2024年义务教育生均公用经费补助资金项目，支出3039630.11元，项目已完成，主要用于义务教育学生教育教学相关支出。

4.2024年编外教师补助资金项目，支出500069.00元，项目已完成，主要用于编外教师的工资支出。

5.2024年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目，支出134194.00元，项目已完成，主要用于义务教育学校校舍维修。

6.西山小学寄宿生补助经费项目，支出12000.00元，项目已完成，主要用于西山小学寄宿生伙食费相关支出。

7.2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖补资金项目，支出50000.00元，项目已完成，主要用于发放乡村学校从教20年以上优秀教师奖金。

8.2023年义务教育课后服务资金项目，支出206889.00元，项目已完成，主要用于发放义务教育学校教师课后服务费。

9.普惠性民办幼儿园中央奖补专项资金项目，支出313992.00元，项目已完成，主要用于补助普惠性民办幼儿园相关建设支出。

10.2023年自学考试和高校教师资格认定课程考试考务费补助资金项目，支出28700.00元，项目已完成，主要用于发放自学考试和高校教师资格认定课程考试监考费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出68831805.81元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加2068154.46元，增长3.10%,完成年初预算的128.28%，主要原因是今年人员增加，基本工资及办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出50733199.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%，完成年初预算的137.22%。主要用于教师的工资支出；教师日常办公经费支出；上级拨付的各种专项资金；造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9355124.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%,完成年初预算的115.83%。主要用于教师基本养老保险缴费支出；教师职业年金缴费支出；发放离退休教师工资；死亡人员一次性抚恤金支付；教师失业保险费缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

9.卫生健康（类）支出4202702.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的106.04%。主要用于事业单位医疗支出；公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4540779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的97.76%。主要用于机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨桥街道中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县杨桥街道中心学校资产总额57608176.95元，其中，流动资产1366975.05元，固定资产54280044.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1961157.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3395197.06元，其中固定资产增加（减少）2849849.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县杨桥街道中心学校单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨桥街道中心学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

监督索引号53012703200701901111

嵩明县杨桥街道中心学校2024年度部门决算公开附表20251022023500339