监督索引号53012703200702401000

嵩明县杨林小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.完成国家规定的教学任务，对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、德育室、教务室、财会室、打印室、办公室1、办公室2、办公室3、办公室4。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生571人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县杨林小学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县杨林小学2024年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（三）嵩明县杨林小学2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（四）嵩明县杨林小学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

（五）嵩明县杨林小学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨林小学2024年度收入合计9739681.91元。其中：财政拨款收入9699681.91元，占总收入的99.59%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入40000.00元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计减少57971.56元，下降0.59%。其中：财政拨款收入增加2028.44元，增长0.02%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。其他收入减少60000.00元，下降60.00%。主要原因是嵩明县教育体育局减少其他收入的拨款。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨林小学2024年度支出合计9699681.91元。其中：基本支出8621773.86元，占总支出的88.89％；项目支出1077908.05元，占总支出的11.11％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少46621.56元，下降0.48%。其中：基本支出减少96935.93元，下降1.11%；项目支出增加50314.37元，增长4.90%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县杨林小学机构正常运转的日常支出8621773.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8532267.35元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89506.51元，占基本支出的1.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县杨林小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1077908.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.嵩财教〔2023〕31号2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金8079.00元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

2.嵩财教〔2024〕7号2024年春义务教育公用经费中央直达资金166323.00元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

3.嵩财教〔2024〕44号2024年秋季学期营养改善计划县级资金20981.22元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

4.嵩财教〔2024〕16号2023年课后服务经费25675.00元，项目已完成，主要用于开展课后服务的支出。

5.嵩财教〔2023〕32号2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金12696.03元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

6.嵩财教〔2023〕28号2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金30365.87元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

7.嵩财教〔2024〕79号2024年秋季学期义教生活费县级补助资金7900.00元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

8.嵩财教〔2023〕6号2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金421.48元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

9.嵩财教〔2024〕24号营养改善奖补资金11594.10元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

10.嵩财教〔2024〕63号2024年秋季义务教育公用经费省级资金8529.81元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

11.嵩财教〔2024〕10号义务教育学校公用经费市级资金4697.50元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

12.嵩财教〔2023〕4号2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金830.00元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

13.嵩财教〔2024〕49号2024年春季学期义教生活费县级补助资金900.00元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

14.嵩财教〔2024〕76号2024年秋义教生活费省级补助资金4937.50元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

15.嵩财教〔2024〕13号2024年春义务教育公用经费县级资金及2024秋预拨县级资金1600.00元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

16.嵩财教〔2024〕11号义务教育学校公用经费市级资金3336.61元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

17.嵩财教〔2024〕12号2023年春2024年春义务教育公用经费省级提标资金1080.00元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

18.嵩财教〔2024〕4号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金592.00元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

19.嵩财教〔2024〕48号2024年春季学期义教生活费市级补助资金1350.00元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

20.嵩财教〔2024〕24号2024年省市营养改善计划资金45344.00元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

21.嵩财教〔2024〕25号2024年县级营养改善计划经费94767.34元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

22.嵩财教〔2024〕45号2024年秋季学期营养改善计划市级资金86570.67元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

23.嵩财教〔2024〕08号义务教育学校公用经费中央直达资金23246.53元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

24.嵩财教〔2023〕11号2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金69425.66元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

25.嵩财教〔2023〕22号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金50490.97元，项目已完成，主要用于学校的校舍安全使用维修改造的支出。

26.嵩财教〔2024〕77号2024年秋季学期义教生活费市级补助资金11850.00元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

27.嵩财教〔2024〕35号2023年营养改善计划县级资金89290.00元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

28.嵩财教〔2024〕80号食堂设备采购及设施设备维修改造补助资金12000.00元，项目已完成，主要用于保障食堂正常运转的支出。

29.嵩财教〔2024〕46号2024年秋季学期营养改善计划省级资金10999.89元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

30.嵩财教〔2024〕36号2024年营养改善计划市级资金75614.00元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

31.嵩财教〔2024〕40号2024年春义教生活费中央、省级补助资金3375.00元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

32.嵩财教〔2024〕37号2024年营养改善计划省级资金36636.22元，项目已完成，主要用于学生营养改善的支出。

33.嵩财教〔2024〕75号2024年秋义教生活费中央补助资金24687.50元，项目已完成，主要用于学生生活费补助的支出。

34.嵩财教〔2024〕62号2024年秋季义务教育公用经费中央资金128621.15元，项目已完成，主要用于保障学校正常运转的支出。

35.嵩财教〔2023〕19号2023年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金3100.00元，项目已完成，主要用于保障乡村学校少年宫正常开展的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨林小学2024年度一般公共预算财政拨款支出

9696581.91元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加36728.44元，增长0.38%,完成年初预算的119.24%，主要原因2024年晋升薪级和职级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7010930.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.30%,完成年初预算的127.37%。主要用于人员经费支出5846615.50元，公用经费支出89506.51元，项目支出1074808.05元。造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了学生公用经费、营养餐、学生资助费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1469051.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%,完成年初预算的110.67%。主要用于教职工基本养老保险缴费支出695801.76元；离退休教师工资支出511288.40元；一次性抚恤金支出235492.70元；其他社会保障和就业支出26468.92元，造成预决算差异的主要原因是增加缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险、一次性抚恤金等的支出。

9.卫生健康（类）支出542935.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的89.49%。主要用于在职职工医疗保险缴费534442.31元，退休职工医疗保险缴费8492.76元。造成预决算差异的主要原因是调整预算减少了缴纳职工医疗保险、生育保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出673665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的97.11%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是调整预算减少了缴纳教职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出； 国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨林小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是嵩明县杨林小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县杨林小学资产总额8723143.23元，其中，流动资产341347.25元，固定资产8381795.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409807.67元，其中固定资产减少471180.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县杨林小学单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨林小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

10.义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

监督索引号53012703200702401111

 （嵩明县杨林小学）2024年度部门决算公开表20251022051634368