监督索引号53012703200702501000

嵩明县黄龙山小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本校实际，组织实施。

2.统筹教育事业的发展，研究制定学校教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各处室的教育规划、计划的实施。

3.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

4.组织实施学校教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办上级部门交办的其他事项等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教科室、政教办公室、总务办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县黄龙山小学2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生904人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县黄龙山小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县黄龙山小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县黄龙山小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县黄龙山小学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

嵩明县黄龙山小学为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县黄龙山小学2024年度收入合计6632572.73元。其中：财政拨款收入6625236.33元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7336.40  元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加2937973.27元，增长79.52%。其中：财政拨款收入增加3130636.87元，增长47.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少192663.60元，下降96.33%。主要原因是黄龙山小学属于新成立学校，招聘及调入教师15人，财政拨款收入相应增加。其他收入减少的主要原因是本年度收到的非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县黄龙山小学2024年度支出合计 6760023.33元。其中：基本支出6323063.95元，占总支出的93.54%；项目支出436959.38  元，占总支出的6.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3206888.87元，增长90.25%。其中：基本支出增加3150157.32元，增长99.28%；项目支出增加56731.55元，增长14.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政困难，上年度未审批的部分经费在本年度支出。 项目支出增加的主要原因是黄龙山小学属于新成立学校，招聘及调入教师15人，人员增加支出费用相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县黄龙山小学单位机构正常运转的日常支出6323063.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6088187.55元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234876.40元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县黄龙山小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436959.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年春义教生活费中央、省级补助资金项目经费1313.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

2.2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金263.00元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

3. 2024年春义务教育公用经费中央直达项目经费168246.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

4. 2024年秋季义务教育公用经费县级资金项目经费1043.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

5.2024年秋季义务教育公用经费省级资金项目经费21668.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

6. 义务教育学校公用经费省级直达资金项目经费49.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

7.2024年春义务教育公用经费县级资金及2024年秋预拨县级资金项目经费35219.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

8. 2024年春季学期义教生活费市级补助资金，支出525.00元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

9.2024年秋季学期义教生活费县级补助资金，支出350.00元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

10.2023年课后服务经费，支出24969.00元，主要用于保障学生全面发展，提升学生综合素质，教师开展课后服务所需经费。

11. 2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目经费9687.86元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

12. 编外教师补助资金项目，支出7400.00元，主要用于解决教师差缺问题，支付临聘教师所需经费。

13.2023年春2024年春义务教育公用经费省级提标项目经费1091.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

14. 义务教育学校公用经费市级资金项目经费4233.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

15.义务教育学校公用经费市级资金项目经费18369.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

16.2024年秋义教生活费省级补助资金，支出218.75元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

17.义务教育学校公用经费中央直达资金项目经费24874.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

18.2024年秋义教生活费中央补助资金项目经费1093.75元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

19.2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作项目经费1800.00元，主要用于支付昆明市学科带头人和骨干教师所需补助资金。

20.2024年春季学期义教生活费县级补助项目经费349.50元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

21.2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金项目经费680.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

22.2024年秋季学期义教生活费市级补助资金项目经费525.00元，主要用于保障义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助所需资金。

23.2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金项目经费22049.00元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

24.编外教师补助项目经费50074.00元，主要用于解决教师差缺问题，支付临聘教师所需经费。

25.2024年秋季义务教育公用经费中央资金项目经费40869.52元，主要用于有效保障义务教育学校正常教学及教师培训所需资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县黄龙山小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6625236.33元,占本年支出合计的98%。与上年相比增加3130636.87元，增长89.58%，完成年初预算的100%，主要原因是黄龙山小学属于新成立学校，招聘及调入教师15人，财政拨款支出相应增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5024471.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%,完成年初预算的100%。主要用于发放职工工资、维持学校正常运转等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出577262.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险，失业保险等。

9.卫生健康（类）支出434494.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出589007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元。上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县黄龙山小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是嵩明县黄龙山小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县黄龙山小学资产总额17551677.05元，其中，流动资产143878.29元，固定资产17407798.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少845649.83元，其中固定资产减少718175.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县黄龙山小学单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县黄龙山小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

10.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

12.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

13.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

14.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。

监督索引号53012703200702501111

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