监督索引号53012703200701301000

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县牛栏江镇中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财会室、教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员191人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员191人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。年末学生2651人。年末遗属19人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

（二）进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

（三）进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县牛栏江镇中心学校2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县牛栏江镇中心学校2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三)嵩明县牛栏江镇中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

（四）嵩明县牛栏江镇中心学校为嵩明县教育体育局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县教育体育局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年度收入合计51972754.37元。其中：财政拨款收入51758754.37元，占总收入的99.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入214000.00元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计减少456713.58元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少670713.58元，下降1.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入，其他收入增加214000.00元，增长79.17%。主要原因是人员减少，基本工资及办公费减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年度支出合计51878191.27元。其中：基本支出45345039.25元，占总支出的87.41％；项目支出6533152.02元，占总支出的12.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1512678.25元，下降2.83%。其中：基本支出减少59536.83元，下降0.13%；项目支出减少1453141.42元，下降18.20%；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，导致基本支出减少，本年度学生数减少，各种专项资金是按学生数核定，所以本年度项目支出减少；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心学校机构正常运转的日常支出45345039.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44675944.68元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669094.57元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6533152.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出554892.50元，项目已完成，主要用于家庭经济困难儿童生活补助。

2.2024年农村义务教育学生营养膳食补助资金项目，支出3075145.94元，项目已完成，主要用于农村义务教育学生营养膳食补助。

3.2024年义务教育生均公用经费补助资金项目，支出2295461.08元，项目已完成，主要用于维持运转办公费。

4.2024年编外教师补助资金项目，支出160200.00元，项目已完成，主要用于编外教师补助。

5.2024年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目，支出8600.00元，项目已完成，主要用于义务教育校舍维修改造。

6.食堂设备采购及设施设备维修改造补助资金项目，支出49170.00元，项目已完成，主要用于学校食堂设施设备采购及维修改造。

7.新营小学2023年度昆明市“平安建设”补助资金项目，支出44207.60元，项目已完成，主要用于新营小学“平安建设”资金补助。

8.2023年义务教育课后服务资金项目，支出94358.00元，项目已完成，主要用于义务教育课后服务经费。

9.普惠性民办幼儿园中央奖补专项资金项目，支出101680.00元，项目已完成，主要用于普惠性民办幼儿园办公经费。

10.古城小学2023年教师节走访慰问经费项目，支出30000.00元，项目已完成，主要用于2023年教师节走访慰问经费。

11.2023年单位自有结转资金项目，支出119436.90元，项目已完成，主要用于幼儿园办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出51758754.37元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少640766.08元，下降1.22%,完成年初预算的125.98%。主要原因是人员减少，基本工资和办公费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出37767116.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%,完成年初预算的136.15%。主要用于教师的工资支出及教师日常办公经费支出，造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7452138.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%,完成年初预算的110.04%。主要用于教师基本养老保险缴费支出、教师职业年金缴费支出、发放离退休教师工资、死亡人员一次性抚恤金支付，、教师失业保险费缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

9.卫生健康（类）支出3113210.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的100.24%，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3426289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的98.78%，主要用于机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中教师的增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为11571.36元，完成年初预算的46.29%；支出决算较上年增加8465.36元，增长272.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为11571.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8465.36元，增长272.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为11571.36元，完成年初预算的46.29%，支出决算较上年增加8465.36元，增长272.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为11571.36元，完成年初预算的46.29%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算经费仅用于公务用车的运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8465.36元，增长272.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县牛栏江镇中心学校资产总额81066660.78元，其中，流动资产1412898.51元，固定资产78158310.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1495452.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3377412.46元，其中固定资产减少3405981.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额927047.96元，其中：政府采购货物支出927047.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200701301111

 嵩明县牛栏江镇中心学校(决算公开）2025101904013673620251021105814333