监督索引号53012700457101000

云南省花卉示范园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题及制定和实施园区目标考核办法，完成县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、产业发展局、规划建设局、招商合作局、企业服务局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省花卉示范园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南省花卉示范园区管理委员会

纳入云南省花卉示范园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉示范园区管理委员会2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

云南省花卉示范园区管理委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦招大引强增大项目库：全年签约招商引资项目6个，其中签订正式协议3个、协议投资11.61亿元，框架协议3个，开工入库项目1个。推进药食同源大健康研究中心等3个前期工作项目，在谈永生花产业园、食用菌种植等25个项目。

2、抓项目包装强化科技创新：成功申报“无废园区”建设项目，中小学生劳动教育实践基地获市级认定，正在申报省级，积极申报国家农村产业融合发展示范园、国家现代农业产业园项目。

3、围绕产业发展抓好基础保障：编制“一园四片多点”规划，完成全国第五次经济普查工作，推进历史遗留问题解决，盘活低效用地70.78亩。

4、加强党的建设提升干部队伍能力作风：坚持“第一议题”制度，完善理论学习中心组学习制度，通过班子领学带动支部促学，延伸党员群众共学，凝聚园区发展共识，开展党纪学习教育，召开“以案促改”专题民主生活会，围绕“四个聚焦”开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强警示教育，抓好廉政风险防控，构建完善“亲”“清”政商关系和风清气正干事创业环境。

5、科技创新工作取得新成效：培育入库高新技术企业3户，评审通过1户，国家科技型中小企业评审通过4户，备案省级科技型中小企业1户，新增“专精特新”中小企业2户。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省花卉示范园区管理委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2024年度收入合计5080973.89元。其中：财政拨款收入5080973.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1040887.34元，下降17.00%。其中：财政拨款收入减少1040887.34元，下降17.00%，主要原因是基本支出和项目支出较上年均有不同程度减少。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2024年度支出合计5080973.89元。其中：基本支出3137681.73元，占总支出的61.75％；项目支出1943292.16元，占总支出的38.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1040887.34元，下降17.00%。其中：基本支出减少307809.46元，下降8.93%；主要原因是，2024年5月调出事业人员一人，因此人员经费和公用经费较上年减少。项目支出减少733077.88元，下降27.39%；主要原因是，财政压缩非必要一般公共预算财政拨款项目支出；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3137681.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3038121.50元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99560.23元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1943292.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年园区管理维护项目经费458400.46元，主要用于园区保安服务费、临时工劳务费、残疾人就业保障金、报刊征订、外出招商引资差旅费、班车租用、单位补助食堂采买等园区正常运转支出。

2、公务用车购置项目经费106800.00元，主要用于采购新能源公务用车一辆。

3、现代农业产业园区基础设施建设补助项目经费578091.70元，主要用于园区太阳能路灯安装费用34760.00元；滇中数字化项目农用地征转用组件报批技术服务费108000.00元；云南滇中新区绿色食品产业园一、二号地块道路建设项目设计服务费198000.00元；园区环境综合治理补助经费159000.00元；项目监理尾款费用 16840.00元；花博会期间高速公路出入口、分会场氛围营造及停车牌制作等费用18254.90元；冷链物流基地建设方案编制一期费用20000.00元；昆明水果交易中心灯珠字设计制作安装费用23236.80元。

4、嵩明县现代农业园区024乡道下穿小龙高速公路建设项目经费800000.00元，主要用于支付政府投资已竣工项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4280973.89元,占本年支出合计的84.25%。与上年相比减少1840887.34元，下降30.07%,完成年初预算的87.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出349613.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的121.39%。主要用于职工单位部分基本养老保险和工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整增加，补缴上年度因缴费基数增加产生的差额部分，同时2024年5月调出县外事业人员一名，调整增加补缴其单位部分职业年金。

9.卫生健康（类）支出233619.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的100.15%。主要用于职工单位部分医疗保险和失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是失业保险缴费基数调整增加，故实际支出较年初预算数略有增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3428665.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%,完成年初预算的83.59%。主要用于行政运行经费支出386097.23元（其中行政人员工资福利支出352625.00元、商品和服务支出33472.23元）；事业运行经费支出1899276.00元（其中事业人员工资福利支出1833188.00元、商品和服务支出66088.00元）；一般行政管理事务项目支出565200.46元（具体包括2024年园区管理维护项目经费支出458400.46元、公务用车购置项目经费支出106800.00元）；农业生产发展项目（现代农业产业园区基础设施建设补助资金）支出578091.70元；造成预决算差异的主要原因是财政压缩非必要一般公共预算财政拨款项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的97.94%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年5月调出事业人员一人，故实际支出较年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118700.00元，决算为108364.00元，完成年初预算的91.29%；支出决算较上年增加105813.00元，增长4147.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为107000.00元，决算为106800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.56%，完成年初预算的99.81%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11700.00元，决算为1564.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.44%，完成年初预算的13.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加106800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少987.00元，下降38.69%；具体是国内接待费支出决算1564.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少987.00元，下降38.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118700.00元，支出决算为108364.00元，完成年初预算的91.29%，支出决算较上年增加105813.00元，增长4147.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为107000.00元，决算为106800.00元，完成年初预算的99.81%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为11700.00元，决算为1564.00元,完成年初预算的13.37%；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车购置实际支出为106800.00元，较年初预算数少200.00元，而公务接待批次人次较上年大幅减少，故公务接待费实际支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加106800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少987.00元，下降38.69%，具体是国内接待费支出决算1564.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少987.00元，下降38.69%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是本年新购买新能源公务用车一辆，因此公务用车购置费较上年大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是因工作需要，经上级批准同意，我单位于2024年12月通过招标政府采购公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区开展工作和应急保障。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省花卉示范园区管理委员会2024年机关运行经费支出99560.23元，比上年减少90597.07元，下降47.64%,主要原因是本年财政压缩部分办公费、福利费等日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额69414812.52元，其中，流动资产51031522.72元，固定资产3539116.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1258.55元（净值），其他资产14842914.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加940229.73元，其中固定资产增加106800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

云南省花卉示范园区管理委员会部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购：GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700457101111

62、云南省花卉示范园区管理委员会2024决算公开报表20251022091838023