监督索引号53012700110101000

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是立法。在人民代表大会闭会期间，根据本县的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等事项制定地方性法规，报省、市人民代表常务委员会批准后实施，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

二是监督。在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

三是重大事项决定。讨论、决定本县行政区域内政府、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

四是选举任免。召集本县人民代表大会会议，领导或主持县人民代表的选举；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免。

五是完成上级人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持服务大局，在增强监督实效上有新成效

一是聚焦推动经济高质量发展开展监督。听取和审议了县人民政府相关报告7个，开展调研5次；二是聚焦提升社会治理效能开展监督。开展执法检查1次并听取和审议整改措施报告，听取工作报告2项，开展工作检查1次，开展专题询问1次；三是聚焦推进生态文明建设开展监督；四是聚焦增进民生福祉开展监督。开展执法检查2次并分别听取和审议相关整改措施报告。

（二）坚持依法行权，在规范任免上有新提升

嵩明县人大常委会坚持抓大事、议大事，依法任免国家机关工作人员，较好地履行了管理国家事务的权利。今年以来，共任免国家机关工作人员126人（次），坚持把党的领导和发扬民主结合起来，依法规范任免行权程序。

（三）坚持汇聚民智，在发挥代表主体作用上有新进步

嵩明县人大常委会坚持更好的发挥代表主体作用，不断提高人大代表履职水平，奋力谱写人大工作新篇章。目前共建代表工作站（联络室）60个，代表联络室54个， 60个代表工作站（联络室）均已联网。建立专业代表工作站2个（嵩明农业绿色产业专业代表工作站、嵩明基层社会治理专业代表工作站）。

（四）坚持政治引领，在加强自身建设上有新提高

县人大常委会按照“围绕中心，服务大局”的原则，围绕“四个机关”建设，扎实开展“深化作风革命、提升效能革命”活动，坚持县委工作部署到哪里，政府推动落实到哪里，人大监督就紧跟到哪里，履职活力和工作效能显著提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计11044769.40元。其中：财政拨款收入11044769.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加417668.43元，增长3.93%。其中：财政拨款收入增加417668.43元，增长3.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是为维持机构正常运转，办公费，培训费，工会经费，公务用车运行维护费都有增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计11044769.40元。其中：基本支出10155740.00元，占总支出的91.95％；项目支出889029.40元，占总支出的8.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加417668.43元，增长3.93%。其中：基本支出增加554724.55元，增长5.78%；项目支出减少137056.12元，下降13.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是为维持机构正常运转，办公费，培训费，工会经费，公务用车运行维护费都有增加；项目支出减少主要原因是2024年财政资金困难，压缩经费开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10155740.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8776623.68元，占基本支出的86.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1379116.32元，占基本支出的13.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889029.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.嵩财预〔2024〕1号县第十七届人大三次会议会议项目经费439504.40元，主要用于召开第十七届人大三次会议，审议政府工作报告，检察院、法院工作报告，审查批准2025年国民经济和社会发展计划、2025年预算。

2.昆财行〔2024〕97号2024年度人大代表活动项目经费81800.00元，主要用于人大代表履职，及代表小组每季度正常开展活动支出。

3.嵩财预〔2024〕1号省、市、县人大代表视察、检查、调研等活动项目经费360000.00元，主要用于省、市、县人大代表依法开展视察、检查、调研等活动，监督政府工作，为地方经济社会发展提供建议意见。

4.昆财行〔2023〕94号2023年市人大代表活动项目经费7725.00元，主要用于市人大代表履职，及代表小组每季度正常开展活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11044769.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加417668.43元，增长3.93%,完成年初预算的111.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7407024.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.06%,完成年初预算的102.47%。主要用于人员工资、社保费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是为维持机构正常运转，办公费，培训费，工会经费，公务用车运行维护费都有增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2340427.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%,完成年初预算的157.84%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出、离退休人员工资、退休人员基本养老保险缴费及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2024年县人大有人员调动，工资档级调整，缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出721608.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的122.76%。主要用于职工的基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年县人大有人员调动，工资档级调整，缴费基数提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的91.73%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年县人大有人员调动，工资档级调整，缴费基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为43455.74元，完成年初预算的86.91%；支出决算较上年增加26181.36元，增长151.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为43455.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26181.36元，增长151.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为43455.74元，完成年初预算的86.91%，支出决算较上年增加26181.36元，增长151.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为43455.74元，完成年初预算的86.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位持续树立过“紧日子”思想，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26181.36元，增长151.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县人大2辆公务用车老旧，出勤率高，运行维护费增高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县人大开展调研、检查、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1379116.32元，比上年增加524689.07元，增长61.41%,主要原因是2024年办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费都有增加。部门机关运行经费主要用于办公费438451.78元，邮电费2950.00元，差旅费9657.80元，维修（护）费29700.00元，培训费435258.00元，工会经费13893.00元，福利费77100.00元，公务用车运行维护费43455.74元，其他交通费328650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县人民代表大会常务委员会办公室资产总额643508.71元，其中，流动资产368366.17元，固定资产275142.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35489.92元，其中固定资产减少81835.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额38741.76元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33741.76元。授予中小企业合同金额18064.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700110101111

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开表