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中国共产党嵩明县委员会办公室2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办文科、信息科、督查科、综合科、档案科、机要和保密科、行政科、国安科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）信息收集精准，文稿起草高质

一是做好信息收集工作。2024年度，形成政策参考类信息4篇，其他信息60余篇，累计上报经验总结类、专家建议类、约稿类等各类信息200余条，被采用123条，超额完成年度信息工作考核任务。二是做好文稿起草工作。2024年文稿专班高效完成了县委全会、组织工作会、县委经济工作会等重要会议领导讲话稿起草工作，全年统筹起草领导讲话稿、报告、汇报材料170余篇。

（二）文件办理高效，会务筹备完善

一是文件办理方面。2024年，以嵩通、嵩发、嵩办通、嵩办发、县委办便笺下发各类文件120余件，以工作通报、县委书记专题会、常委会会议纪要印发各类记录文件30余件。二是会务承办方面。成功组织了县委全会、县委经济工作会议、重大项目签约、开工、揭牌仪式等一系列重要会议和活动。

（三）部署监督有效，督查重点突出

2024年全年督办市委、县委主要领导批示件190余件，开展跟踪督促办理事项80余项；围绕县委、县政府重大决策部署落地见效，深入开展实地督促检查10余次，督查检查重点工作事项20余项，上报市委督查工作专报30余篇，有效保证了县委县政府决策部署落地见效。

（四）政策执行有力，基层减负有实

县委办公室积极落实中央、省委、市委、县委基层减负的相关规定，大幅减少了不必要的文件印发和会议活动，发文数、会议数分别同比减少了13%、5.7%；优化了督检考方式，严禁未经审批擅自开展“督检考活动”。纠治了“指尖上的形式主义”，全面清理整合面向村级组织的微信工作群、QQ群、政务APP；整治了村级组织“滥挂牌”等问题，清理村级组织不规范挂牌2960块，并规范了村级组织出具证明事项。对考核指标体系进行精简优化，对各镇（街道）年度综合考核指标精简压缩75.2%，对县直部门年度目标考核指标精简压缩82%，全力推动基层减负工作走深走实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）中国共产党嵩明县委员会办公室2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）中国共产党嵩明县委员会办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2024年度收入合计10558165.92元。其中：财政拨款收入10558165.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1666333.69元，增长18.74%。其中：财政拨款收入增加1666333.69元，增长18.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年中国共产党嵩明县委员会办公室人员增加以及增加嵩明县2024年国产化标准电脑采购专项经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2024年度支出合计10558165.92元。其中：基本支出8800885.66元，占总支出的83.36％；项目支出1757280.26元，占总支出的16.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1666333.69元，增长18.74%。其中：基本支出增加1315892.18元，增长17.85%；项目支出增加350441.51元，增长24.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年县委办人员增加以及增加嵩明县2024年国产化标准电脑采购专项经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8800885.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8132526.38元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668359.28元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1757280.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.嵩财预〔2024〕1号嵩明县2024年国产化标准电脑采购项目经费750600.00元，主要用于嵩明县2024年国产化标准电脑采购。

2.嵩财预〔2024〕1号昆明市党政专用电视会议系统嵩明延伸工程项目经费99220.00元，主要用于昆明市党政专用电视会议系统嵩明延伸工程。

3.嵩财预〔2024〕1号机关文化建设项目经费79318.00元，主要用于办公区机关文化墙的日常维护，充分压缩经费支出的前提下，达到了预期的总体产出和效益。

4.嵩财预〔2024〕1号嵩明县委全会项目经费186561.50元，主要用于保障县委全会所有环节顺利进行，确保县委全会胜利召开。

5.嵩财预〔2024〕1号县委办公区物业管理项目经费373400.00元，主要用于县委、县人大办公区物业管理，保证办公区各项设备安全可靠、整洁有序，达到正常办公要求，确保县委、县人大办公区管理规范、有序运行的正常办公需要。

6.嵩财预〔2024〕1号2024年春节慰问项目经费57000.00元，主要用于慰问春节放假期间仍坚守岗位的单位，确保春节放假期间特殊职能部门的安全有序运转。

7.嵩财预〔2024〕1号机要、保密、督查、通信、机房运维项目经费211180.76元，主要用于保障机要、保密、督查、通信、机房运维等要害部门和重点场所正常、有序运转，确保机要、保密、督查、通信、机房运维等要害部门和重点场所对县委决策部署作用的发挥。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10558165.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1666333.69元，增长18.74%,完成年初预算的117.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7670296.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%,完成年初预算的113.62%。主要用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是2024年县委办人员增加以及增加嵩明县2024年国产化标准电脑采购专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1660068.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。完成年初预算的151.35%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年县委办人员增加。

9.卫生健康（类）支出603678.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。完成年初预算的107.99%。主要用于职工的基本医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年县委办人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出624122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。完成年初预算的106.97%。主要用于缴纳职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年县委办人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100200.00元，决算为97986.15元，完成年初预算的97.79%；支出决算较上年增加16067.61元，增长19.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为97986.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.99%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16067.61元，增长19.61%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100200.00元，支出决算为97986.15元，完成年初预算的97.79%，支出决算较上年增加16067.61元，增长19.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为97986.15元，完成年初预算的97.99%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年嵩明财政资金困难，压缩公务用车运行维护费支出以及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16067.61元，增长19.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国共产党嵩明县委员会办公室4辆公务用车出勤率高，其中3辆老旧，维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党嵩明县委员会办公室不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2024年机关运行经费支出668359.28元，比上年减少49581.15元，下降6.91%,主要原因是2024年嵩明财政资金困难，压缩非必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费55189.33元、水费10585.07元、电费23981.25元、邮电费11481.74元、差旅费33291.00元、维修（护）费2456.44元、培训费36707.30元、工会经费15156.00元、福利费65700.00元、公务用车运行维护费97986.15元、其他交通费315825.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党嵩明县委员会办公室资产总额2036692.87元，其中，流动资产575076.32元，固定资产1429327.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32288.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少548482.29元，其中固定资产增加289857.25元。处置房屋建筑物8764平方米，账面原值830911.11元；处置车辆0辆，账面原值1102141.50元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1191234.44元，其中：政府采购货物支出750600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出440634.44元。授予中小企业合同金额114123.44元，其中：授予小微企业合同金额9545元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党嵩明县委员会办公室部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700120101111

中国共产党嵩明县委员会办公室2024年度部门决算公开表