监督索引号53012700124101000

嵩明县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务，组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设，制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明县档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入开展档案宣传教育工作。为确保二十大精神落地生根，全面学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神和新修订的《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》，嵩明县档案局（馆）多措并举，用实际行动学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作重要批示精神。一是科学安排，精心部署，营造学习宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。二是认真学习，领会精神，通过多种形式深入开展培训活动。三是结合档案工作实际，抓好学用结合，促全县档案工作再上新台阶。

（二）巡察整改工作持续推进。县委第五巡察组对县委办巡察反馈问题中涉及档案工作共四项。一是档案管理督导不力。二是新增固定资产未登记入账。三是依规决策意识差，民主决策不到位。四是落实上级监督检查反馈问题整改滞后。针对以上问题，档案馆采取一系列措施，截止12月31日，所反馈的上述四方面的问题已全面整改完成。

（三）档案治理体系建设不断加强。一是修订完善了《嵩明县档案馆工作制度》，此工作制度含馆务工作、业务工作共21个规章制度，推动我馆档案工作规范化、科学化、标准化，促进全县档案事业发展。二是切实开展档案执法检查12家，提升了档案服务水平。将各立档单位档案工作及档案业务外包列入档案执法检查范围，对发现问题督促限期整改。三是严格备案，明晰底数。及时将档案服务外包委托单位的资质材料等收至县档案局备案，确保档案外包工作安全规范。四是主动介入督导，提升档案整理质量。深入全县38家立档单位进行事前、事中、事后面对面业务培训、手把手业务指导服务，坚决杜绝不合格的档案进入档案馆。五是圆满完成全县涉及机构改革单位档案管理与处置工作。中共嵩明县委办公室印发了《关于在全县机构改革中加强档案工作的通知》，对涉改单位的档案做了明确要求。审批了嵩明县发展和改革局、嵩明县科学技术和工业信息化局等 10家涉改单位档案工作方案，接收了中国共产党嵩明县委员会县直机关工作委员会1家涉改单位档案21卷822件。

（四）档案资源体系建设稳步推进。一是截至2024年11月初接收72个全宗（其中：终结全宗19个，存续全宗53个）机关事业单位的室藏档案，馆藏档案在原来的基础上翻了一倍，达8.36万卷，209.638万件626.965万页。全县各立档单位室藏档案进馆率达98%，截至目前仅嵩阳街道、花卉园区、信访局、组织部档案未移交进馆。二是积极推进机关单位“三合一”制度编审工作，应审查65家，已完成45家，完成率为69.23%。三是多渠道开展档案征集工作。成功征集了100岁老党员郭昭德的纪念章、牌匾、照片、结婚证及图书资料63件。征集了嵩明县原县长张建伟同志参与编辑的图书资料《滇黔绥靖公署研究（1937-1945）》、《赋海诗篇》、《全面抗战时期 滇黔绥靖公署研究会 征文汇编》共4册及本人亲笔手稿一份。

（五）持之以恒抓好档案安全体系建设。一是建成符合国家标准的档案库房28个4000多平方米，配备了密集架、温湿度记录仪、消防安全系统、新增53套人脸识别门禁系统等档案安全管理必要设备，提升档案安全保管条件。二是积极开展档案安全检查、档案馆安全风险评估。坚持定期不定期开展安全检查，发现安全隐患及时整改，今年共开展档案安全集中检查18次，消防安全检查30次，对档案库房进行消杀2次。对照《档案馆安全风险评估指标体系》开展了档案馆安全风险评估，并形成”嵩明县档案馆档案安全风险评估报告”和安全风险清单，及时采取风险预防应对措施，消除档案馆档案安全风险隐患；县档案局发文要求全县各立档单位对档案安全工作进行自检自查，根据自查情况档案局抽查了12家立档单位，发现问题督促限期整改。三是对档案服务机构监管服务。严格要求到我县开展档案服务工作的档案服务机构进行备案，服务机构及时将资质材料报送至县档案局，截至目前已有5家第三方外包公司完成备案工作，保障了档案外包工作的安全规范。按照“昆明市档案局关于加强档案数字化安全工作的通知”对第三方外包公司进行严格监管，立档单位必须和外包公司签订“保密协议”，并对数字化室进行巡查。目前，未发生过档案丢失、损毁和失泄密事故。四是日常安全检查长抓不懈。库房管理人员每天对库房进行安全巡查1次，雨天巡查2次，发现问题及时处理。五是消防安全系统维护保养规范开展。通过招投标聘请有资质的公司定期对消防系统进行专业的维维护保养工作。六是对全县立档单位开展档案安全检查工作。通过专项检查及借业务指导之机对全县立档单位进行档案安全检查，结合检查中发现的总问题，印发了《关于开展档案安全排查工作的通知》，要求全县各立档单位对库房承重、防火、防盗等方面认真进行排查，对发现的问题要求其立即整改到位。七是档案查（借）阅制度落实到位。结合县档案馆馆藏档案实际情况，制定了“嵩明县档案馆馆藏档案利用办法（试行）”，办法对开放档案、未开放档案、征集档案的利用做出明确规定，并规范了利用程序，严格执行查档三级审批制度，做到程序规范、手续健全、记录详实。

（六）档案利用体系建设不断完善。一是加强档案开放利用法律知识学习，制定《嵩明县档案馆档案开放利用管理办法》《嵩明县档案馆档案开放利用实施方案》，今年我馆首次开展档案开放审核工作。对原嵩明县文化教育局1950年至1979年的2142件文书档案开展馆藏档案开放审核工作。现已完成筹备及初审工作。经初审，初步确定开放677件，控制使用1465件，下一步将全力推进复审、终审和公布相关工作，预计11月底完成。二是紧紧围绕“以人为本、服务优先”理念，不断优化查档环境、改进工作作风、拓宽查档渠道、简化查档手续，圆满完成了各项档案查询利用工作，在接待利用量大幅增长的情况下，实现了高效优质的接待利用服务。截止10月底共接待查询利用单位1002家1503人次，提供查阅档案863卷（件），918份2754页。馆藏档案查全率、查准率、群众满意率均达99%以上。三是主动作为，充分利用馆藏资源，积极挖掘地方档案文化产品，大力推进档案文化产品的开发工作。嵩明县档案馆开发档案文化宣传袋300个，宣传资料2000份。四是以爱国主义教育基地为载体，大力弘扬爱国主义精神，今年共接待18场次约536人。

（七）补短强弱，推进档案信息化建设。一是按照利用优先、分步实施的原则，优先完成婚姻档案、人社档案等涉及民生类档案的数字化扫描工作。在档案馆工作人员进行日常扫描的基础上，在县委办公室的大力支持下，投入资金15万元对利用率较高的55万页馆藏档案进行数字化。全年新增数字化量35.6万画幅，数字档案总量346.57万画幅，馆藏档案数字化率从原来的10%提升至62%。二是利用“嵩明县档案馆数字化中心”，全年共为9家同级立档单位提供数字化场所。

（八）档案人才队伍建设实现新突破。一是举办三期96名专兼职档案管理员 “收、管、用”专业知识业务培训；二是通过实地查看、座谈交流等方式对立档单位进行业务指导交流16场次，一定程度上改善全县立档单位工作人员变动频繁，档案基础知识薄弱的问题，有效提升了全县专兼职档案管理人员的业务水平。三是组建了“嵩明县档案馆档案科研项目小组”，已经确定了2个科研课题，目前正进行科研项目任务书的编撰工作，待明年及时上报。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县档案馆2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县档案馆2024年度收入合计2060749.95元。其中：财政拨款收入2060749.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加412640.68元，增长25.04%。其中：财政拨款收入减少387359.32元，下降23.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是公用经费支出减少，所以财政拨款收入减少；本年度增加了档案馆建设经费的支出，所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县档案馆2024年度支出合计2060749.95元。其中：基本支出1229306.16元，占总支出的59.65％；项目支出831443.79元，占总支出的40.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加412640.68元，增长25.04%。其中：基本支出增加159562.86元，增长14.92%；项目支出增加253077.82元，增长43.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年8月新招录1人以及增加了档案馆建设经费的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1229306.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1203228.36元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26077.80元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831443.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

嵩财预〔2024〕1号档案馆日常运行项目经费31443.79元，主要用于档案馆日常运行。

嵩财预〔2024〕1号县档案馆建设项目经费800000.00元，主要用于档案馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1260749.95元,占本年支出合计的61.18%。与上年相比减少387359.32元，下降23.50%,完成年初预算的90.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出829802.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.82%,完成年初预算的85.26%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年财政困难，公用经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出237475.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%,完成年初预算的103.84%。主要用于养老保险支出及对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月新招录1人，养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出100353.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的98.03%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中根据实际情况调整缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出93119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的101.94%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年8月新招录1人，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是嵩明县档案馆2024年没有接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

嵩明县档案馆不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县档案馆资产总额13750633.52元，其中，流动资产168257.73元，固定资产13569023.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13352.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311030.56元，其中固定资产减少347518.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县档案馆部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县档案馆2024年没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700124101111

嵩明县档案馆2024年部门决算公开表