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嵩明县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

嵩明县公共就业和人才服务中心是履行政府促进就业职能的公共就业服务管理机构。主要职责有以下几个方面：一是贯彻执行国家劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务。二是为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作。三是贯彻落实积极的创业就业政策，做好大龄失业人员、高校毕业生等就业重点人群就业援助和就业创业服务工作。四是分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；五是指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合科、促进就业科、人才科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 嵩明县公共就业和人才服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓就业工作目标任务落实。全年城镇新增就业2034人，其中城镇失业人员再就业949人，就业困难人员就业813人，均超额完成目标任务；年末高校毕业生总体就业率95.04%，年末城镇登记失业率4.39%，全县就业形势整体保持稳定。

二是抓重点群体就业。强化就业优先，采取企业吸纳稳定一批，就业见习过渡一批，灵活就业支持一批，公益性岗位兜底一批，全力保障农村富余劳动力、就业困难群体、青年群体特别是高校毕业生就业。全年新增吸纳高校毕业生等青年群体就业见习246人，兑付就业见习补贴2009600.00元；兑付2024届中职院校困难毕业生求职创业补贴75人75000.00元；全年共接收离校未就业高校毕业生807人，目前毕业生就业去向落实率达95.04%。兑付灵活就业困难人员社会保险补贴497人2237944.03元，全县累计开发公益性岗位261个，拨付公益性岗位补贴2578755.00元，拨付公益性岗位安置社保补贴874064.69元。

三是推动创业扶持工作深入。把创业作为扩大就业的重要手段，在创业贷款、创业补贴、创业赛事参赛等方面给予扶持，支持各类创业群体更好创业。全年发放个人创业担保贷款21050000.00元，扶持创业108人，发放贷免扶补贷款16050000.00元，扶持创业83人，发放小微企业贷款 2000000.00元，扶持创业1户，拨付省市级大学生一次性创业补贴3户28260.00元。

四是强化公共就业服务。以提升群众满意度为目标，着力加强基本公共就业服务。今年累计发布岗位信息36期次，涉及岗位1.5万余个，发送岗位短信7000余条，累计开展各镇（街道）中心集镇、脱贫人口相对集中的村（社区）开展现场招聘活动15场次，开展“直播带岗”招聘活动1场次，开展公共就业服务进校园招聘活动3场次，组织企业赴东川区开展主城区精准帮扶招聘活动2场次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县公共就业和人才服务中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县公共就业和人才服务中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计11651519.59元。其中：财政拨款收入11651519.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少447537.70元，下降3.70%。其中：财政拨款收入减少447537.70元，下降3.70%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年度项目收入减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计11651519.59元。其中：基本支出2223363.87元，占总支出的19.08％；项目支出9428155.72元，占总支出的80.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少497937.70元，下降4.10%。其中：基本支出增加372015.60元，增长20.09%；项目支出减少869953.30元，下降8.45%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年度项目支出减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2223363.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2093865.87元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129498.00元，占基本支出的5.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9428155.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：项目经费支出9428155.72元。其中中央就业补助资金支出586856.72元，主要用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、求职创业补贴等就业补助支出。省级就业补助资金支出2985032.00元，主要用于省级高校毕业生就业见习生活补助、基层治理专干生活补助支出。市级就业补助资金支出511760.00元，主要用于市级高校毕业生就业见习生活补助支出。县级就业补助资金支出62800.00元，主要用于高校毕业生来昆留昆补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11651519.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少447537.70元，下降3.70%,完成年初预算的553.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11300180.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.98%,完成年初预算的632.88%。主要用于保障单位正常运转的人员经费和办公经费支出以及就业见习补贴、公益性岗位补贴等就业补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时不预算项目资金。

9.卫生健康（类）支出176134.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的110.49%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是原因在于在职人员调入3人，保险费缴纳相应增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的110.37%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是原因在于在职人员调入3人，住房公积金缴纳支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1400.00元；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1400.00元，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1400.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2023年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年公务接待用于开展线下招聘会期间发生的接待支出。此次接待为参与招工企业工作人员提供简单工作餐，本年参与招工企业35家，接待企业工作人员70人，接待标准20元/人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出129498.00元，比上年增加6925.00元，增长5.65%,主要原因是主要原因是单位在职在编人员变动，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展就业创业相关工作产生的办公费、差旅费、劳务费、政策宣传费等办公费用支出，其中办公费4768.00元、邮电费2893.00元、差旅费2466.00元、培训费5361.00元、工会经费4210.00元、福利费9000.00元、其他交通费用100800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县公共就业和人才服务中心资产总额2046912.41元，其中，流动资产1007719.36元，固定资产1039193.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511891.06元，其中固定资产减少37237.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县公共就业和人才服务中心部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县公共就业和人才服务中心无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700261501111

嵩明县公共就业和人才服务中心20251020102603579