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 嵩明县社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

嵩明县社会保险中心负责嵩明县全县范围内城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位职业年金（以下简称三险一金）经办服务管理和宣传工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、参保管理科、待遇管理科、社会保险审核科、基金财务科、稽核科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明县社会保险中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出民生福祉，高质量兜实民生底线。一是超额完成扩面目标任务。中心充分利用“一户一档”数据和三险未参全数据挖掘扩面资源，紧盯市场主体、新就业形态劳动者等重点群体，多方借力，精准开展参保扩面工作，重点扩大企业职工养老保险覆盖面，协同扩大失业、工伤保险覆盖面。2024年，全县城镇职工养老保险参保人数6.57万人，完成目标任务6.42万人的102.3%；工伤保险参保人数5.07万人，完成目标任务4.92万人的103%；失业保险参保人数2.64万人，完成目标任务2.59万人的101.9%。二是按时足额发放社保待遇。中心严格企业职工正常退休审核，落实好退休人员基本养老金的调整政策，优化待遇申领流程，确保按时足额、安全规范发放各项待遇。2024年共办理333人正常退休审核，累计发放企业离退休人员养老待遇68540人次20676.85万元，发放机关事业单位离退休人员养老待遇34044人次22459.3万元，发放1199人次工伤保险待遇2114.91万元，发放失业保险金11498人次2085.04万元、代缴医疗保险5754人次260.33万元。三是释放政策红利助企发展。帮助减轻企业生产经营压力，为企业持续健康发展注入社保动力。2024年共发放518家单位稳岗返还资金421.36万元，发放3家单位一次性扩岗补助17.1万元，助力稳岗扩岗；发放304名参保职工技能提升补贴50.9万元，为企业的产业发展和转型升级提供强有力的技能人才支撑。

2.突出风险防控，高标准加强基金管理。一是抓好历史问题整改。到2026年底前全面完成1999年至2022年5月全县机关事业单位失业保险历史欠费2293.5406万元的清缴工作。二是加强数据核查比对。着眼堵塞多领冒领养老、失业保险待遇漏洞，采取“外部比对与内部比对”相结合的方式，做好待遇发放核查比对工作。2024年，核查比对疑点数据563条。三是严格岗位权限管理。轮岗调整了在待遇发放、个人账户管理等高风险岗位5年以上的人员6名。四是加强“数据清理”。核实完善数据1111条，完成率98.82%。

3.突出规范便捷，高效能提升服务水平。紧抓“便民”关键环节，积极构建“就近办、网上办、帮代办”服务格局，打造高效便捷的社保公共服务。一是数字赋能网上办。以“互联网+社保服务”为依托，持续推广“国家社会保险公共服务平台”“云南人社一体化公共服务平台”和“云南人社12333手机APP”运用，注册网厅企业1431户，注册率99%，养老保险关系转接等高频业务网办率98%以上。二是延伸触角“就近办”。加强社银合作网点延伸扩展，已建成覆盖各镇、街道的社银合作服务网点6个，可办理参保登记、参保证明打印、社保待遇资格认证等41项高频事项。三是一线服务帮代办。围绕扩面提质增效和适老化关爱两个方面的重点，组建社保服务先锋队，常态化开展社保“康乃馨”上门服务，主动为行动不便老人帮办待遇领取资格认证。今年以来，为老人和企业提供上门帮办代办服务600余次，进企宣讲失业保险惠企政策和延退政策等社保政策13次，发放宣传材料5000余份。

4.打造“一干多支”社保服务网。充分利用银行网点渠道优势，积极推进社银合作，把银行柜台变成社保服务前台，目前，已建成覆盖各镇、街道的社银合作服务网点6个，可办理参保登记、参保证明打印、社保待遇资格认证等41项高频事项。初步形成了以县社保中心为主体，基层平台和银行合作网点为辅助的“一干多支”服务格局。

5.“免申即享”为企业发展“保”架护航。通过线上信息比对，线下核实相结合的方式，让企业“零申报、零材料”即可领取稳岗返还资金，实现了惠企政策兑现“企业零跑腿、政策精准享”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县社会保险中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县社会保险中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）嵩明县社会保险中心2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县社会保险中心2024年度收入合计5146332.42元。其中：财政拨款收入5146332.42元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加368491.50元，增长7.71%。其中：财政拨款收入增加368491.50元，增长7.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年新招录2名公务员，人员增加导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县社会保险中心2024年度支出合计5146332.42元。其中：基本支出5110030.42元，占总支出的99.29％；项目支出36302.00元，占总支出的0.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加368491.50元，增长7.71%。其中：基本支出增加392599.02元，增长8.32%；项目支出减少24107.52元，下降39.91%；上缴上级支出增加0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年新招录2名公务员，人员增加导致财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5110030.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4902245.56元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207784.86元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县社会保险中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36302.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：资格认证、信息系统维护、个人权益管理工作经费，项目支出合计36302.00元。开展工作情况：做好全县城镇职工及机关事业退休人员待遇资格认证工作，做好约全县城镇职工及机关事业养老保险参保人员个人权益管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5146332.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加368491.50元，增长7.71%,完成年初预算的102.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4709284.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%,完成年初预算的102.73%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。企业退休人员独子费、代发离退休人员津补贴；下达市属“813”人员、05生活补贴人员津补贴。

9.卫生健康（类）支出214866.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的101.65%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的97.25%，主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

嵩明县社会保险中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县社会保险中心2024年机关运行经费支出207784.86元，比上年减少15379.96元，下降6.89%,主要原因是：2024年末因财政库款资金余额不足，导致已录入预算管理一体化系统的部分公用经费未审批支付。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县社会保险中心资产总额2145645.25元，其中，流动资产1619975.92元，固定资产269003.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产256665.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226409.20元，其中固定资产减少26122.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县社会保险中心部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

嵩明县社会保险中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用来反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53012700261701111

嵩明县社会保险中心2024年度部门决算公开表格20251015112625983