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嵩明县人民政府杨桥街道办事处2024年度

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。

2.根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明县人民政府杨桥街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，原因是党群服务中心、综合行政执法队未独立核算，经费统一由街道机关核算；农业农村发展服务中心经费独立核算，但在编报部门决算时财政部门要求街道部门决算合并报送不区分行政、事业两套决算，故统一合并到嵩明县人民政府杨桥街道办事处（机关）报送。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员318人。包括财政拨款开支经费的人员318人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济指标完成情况

截止10月底，街道地方一般公共预算收入完成1823万元，全年预计完成2223万元，占年度目标任务3400万元的65.38%；固定资产投资完成14021万元，全年预计完成15221万元，占年度目标任务20000万元的76.1%；招商引资到位资金11183万元，全年预计完成12683万元，占年度目标任务30000万元的42.28%；工业固定资产投资完成8430万元，全年预计完成9000万元，占年度目标任务5000万元的180%；规上工业总产值完成16144万元，全年预计完成19144万元，占年度目标任务22000万元的87.02%；争取向上资金1760万元，占年度目标任务500万元的352%。

（二）重点项目推进情况

1.在建项目6个，截至目前在建项目累计完成投资8663万元，其中：

嵩明县乡村振兴—光伏富民分布式光伏发电设施建设项目完成投资3203万元；嵩明县乡村振兴建设农村绿色光伏项目完成投资4800万元；昆明博效生产线提升改造项目完成投资427万元；杨桥街道上禾社区现代农业产业融合示范项目完成投资53万元；杨桥街道综合养老服务中心项目完成投资44万元；杨桥小学改薄提升项目完成投资136万元。

2.新开工项目7个，截至目前新开工项目累计完成固定资产投资5358万元，其中：

嵩明白鹤农业发展有限公司蔬菜加工建设项目完成投资2322万元；

嵩明佳和燃气有限公司液化石油气储配站改扩建项目完成投资180万元；白鹤社区千奇园艺花卉种植建设项目完成投资702万元；轩扬花卉种植建设项目完成投资526万元；杨桥街道中心幼儿园黑营盘园区、矣铎园区建设项目完成投资416万元；河湾闸除险加固工程完成投资1212万元。

3.前期项目10个：

云南小龙高速公路（嵩明）中央仓项目（名称待定）：计划总投资4亿元，目前正在与交投集团、县征迁指挥部、县自然资源局对接土地退费工作及地块上行道路实施方案；

嵩明县锣锅山民俗文化广场及配套设施建设项目：目前处于停滞状态；长松馨苑4.3MW分布式光伏发电一期建设项目：项目总投资1500万元，项目已备案，目前正在整理项目入库材料；

大梨花综合性公益事业配套设施建设项目：项目总投资950万元，项目招标已完成，正在签协议、施工合同及公证书，预计本月开工；

嵩明禧鋆石化有限公司加油站一期建设项目：项目总投资6100万元，企业方无法办理成品油零售许可证，正在协调企业开展一期辅房建设；

云南昆塔新能源有限公司光伏支架生产线建设项目：项目总投资3050万元，已完成项目可行性研究报告、立项批复（备案）、项目规划等前期工作；

西山社区朱家营民宿项目：项目总投资1500万元，正在对接企业签订招商引资投资协议；

西山社区乡村振兴促休闲农业发展项目：项目总投资749万元，目前正在编制项目可行性研究报告及项目实施方案；

晨鑫冷库建设项目：项目总投资3812万元，目前正在撰写项目可行性研究报告及项目实施方案；

大坡社区农业科技园建设项目：项目总投资3529万元，项目已备案正在做土地报件。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2024年度收入合计34,129,969.98元。其中：财政拨款收入28,091,905.85元，占总收入的82.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,038,064.13元，占总收入的17.69%。

与上年相比，收入合计减少38,159.56元，下降0.11%。其中：财政拨款收入减少6,076,223.69元，下降21.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6,038,064.13元，增长100.00%。主要原因一是：2024年度减少中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，财政拨款收入减少；二是2024年度将县级职能部门转拨项目资金计入非同级财政拨款核算，全口径纳入决算，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2024年度支出合计31,230,623.25元。其中：基本支出21,913,452.64元，占总支出的70.17％；项目支出9,317,170.61元，占总支出的29.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,937,506.29元，下降8.60%。其中：基本支出增加128,345.67元，增长0.59%；项目支出减少3,065,851.96元，下降32.91%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度减少中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县人民政府杨桥街道办事处，下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,913,452.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,731,893.20元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,181,559.44元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县人民政府杨桥街道办事处，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,317,170.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

杨桥街道行政运转运行资金项目经费215,330.51元，主要用于杨桥街道保障运转及其他补助经费支出。

食堂定补项目资金项目经费360,000.00元，主要用于支付街道职工食堂承包费用，保障食堂运转。

合同制人员工资项目资金项目经费832,224.38元，主要用于支付街道劳务派遣人员工资、社保及中介费用。

杨桥街道购买公务用车项目资金项目经费103,800.00元，主要用于支付街道2024年公务用车购置费用。

2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目经费1,400.00元，主要用于支付社区图书室开放运转资金。

2024年图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金项目经费4,800.00元，主要用于支付社区图书室开放运转资金。

2023年免费开放资金项目经费13,191.50元，主要用于支付社区图书室开放运转资金。

杨桥街道2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费50,000.00元，主要用于支付社区图书室建设及文体用品采购资金。

杨桥街道2023年基层公共文化服务及2022年基层公共文化服务考核专项资金项目经费27,310.00元，主要用于支付社区文化体系建设奖励资金。

杨桥街道2023年基层公共文化服务专项资金项目经费28,800.00元，主要用于支付社区图书室建设及文体用品采购资金。

公共文化服务体系建设补助资金项目经费90,000.00元，主要用于支付社区图书室建设及文体用品采购资金。

义务兵优待金街道补助部分资金项目经费116,750.00元，主要用于支付义务兵补贴费用。

杨桥街道西山村委会大湾苗族村迁村并点项目资金项目经费400,000.00元，主要用于大湾苗族村迁村并点项目工程款。

杨桥街道综合居家养老中心（2024年政府性投资项目）资金项目经费800,000.00元，主要用于居家养老服务中心建设项目款。

火化补助街道补助部分资金项目经费186,000.00元，主要用于街道辖区内死亡人员火化补助。

杨桥街道二桥河综合整治补助资金项目经费100,000.00元，主要用于二桥河综合整治建设款。

追加杨桥街道“打通最后一公里”道路硬化项目资金项目经费400,000.00元，主要用于农村公路硬化建设款。

追加杨桥街道白鹤社区农资物流集散中心项目资金项目经费2190,000.0元，主要用于白鹤社区农资物流集散中心建设款。

杨桥街道2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费196,301.82元，主要用于补助社区产业发展。

2023年财政衔接推进乡村振兴（嵩明庭院经济项目）市级补助资金项目经费43,245.00元，主要用于支付农户产业发展资金。

杨桥街道办事处2023至2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费19,300.00元，主要用于支付国企改革人员安置经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出26,872,605.85元,占本年支出合计的86.05%。与上年相比减少7,294,082.87元，下降21.35%,完成年初预算的159.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,873,193.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.18%,完成年初预算的79.76%。主要用于政府、农综中心、社保中心等各中心站所人员经费、日常公用经费以及街道基础设施建设维护、人居环境整治等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度财政资金经费不足，年初预算项目经费结转。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出215,501.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,年初无此项预主要用于街道文化站免费开放运转资金及社区图书室、文化站建设项目款；造成预决算差异的主要原因是2024年初无此类预算，由年中预算执行追加。

8.社会保障和就业（类）支出2,000,092.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的259.89%。主要用于在职人员社保费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算分别由行政机关及事业中心独立编报，2024年8月机构改革，统一核算，部门决算合并报送，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,145,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的252.22%。主要用于在职人员缴纳医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算分别由行政机关及事业中心独立编报，2024年8月机构改革，统一核算，部门决算合并报送，故存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10,364,608.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%,完成年初预算的5234.65%。要用于主要用于农林水部门（农科站、兽医站、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及农村道路建设、农村综合改革及扶持生产发展等相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中预算执行追加上级转移支付乡村振兴资金及人员经费调增。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,274,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的255.26%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算分别由行政机关及事业中心独立编报，2024年8月机构改革，统一核算，部门决算合并报送，故存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,000.00元，决算为140,868.39元，完成年初预算的77.40%；支出决算较上年增加140,868.39元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为107,000.00元，决算为103,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.69%，完成年初预算的97.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为37,068.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.31%，完成年初预算的49.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加103,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37,068.39元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,000.00元，支出决算为140,868.39元，完成年初预算的77.40%，支出决算较上年增加140,868.39元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为107,000.00元，决算为103,800.00元，完成年初预算的97.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为37,068.39元，完成年初预算的49.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车采购费用实际支出小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加103,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加37,068.39元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位新购置公务用车1辆，同时2023年底编报决算报表时，因决算终审时审核不过，根据要求将实际公务用车维护费调整至其他交通费用科目，2024年正常填列，故较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我部门原公务用车是从嵩明县政务管理局借用，2024年经县政府批示，同意我单位新购置公务用车1辆，主要用于机要保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街道公职人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民政府杨桥街道办事处2024年机关运行经费支出1,181,559.44元，比上年减少902,040.56元，下降43.29%,主要原因是2024年度部分公用经费尚未结算以及2023年度结算以前年度未结款项以及拨付社区党群及服务群众工作经费导致2023年度支出增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、日常办公材料费、公车运行维护费及其他零星支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县人民政府杨桥街道办事处资产总额37,812,737.55元，其中，流动资产23,598,744.25元，固定资产2,714,086.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,470,200.00元，无形资产29,706.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1,217,326.02元，其中固定资产减少56,070.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额107,437.39元，其中：政府采购货物支出103,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,637.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县人民政府杨桥街道办事处部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县人民政府杨桥街道办事处没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53012700457201000

杨桥街道2024年度部门决算公开表