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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商合作局、科技创新局.

所属单位1个，分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心未独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，完成规上工业总产值124.48亿元，规上工业增加值增速4%，规上工业企业新增36户，净增31户，达117户。完成工业固投18.47亿元，进出口总额完成21.08亿元，同比增长21.5%，实际利用外资4705.961万美元，同比增长355%。招商引资签约项目61个，协议投资额88.38亿元，项目落地率77%，引进省外产业到位资金17.37亿元。完成土地供应18宗529.97亩，处置闲置土地4宗114.48亩，盘活低效用地2宗87.5亩。成功创建国家级称号1个（国家级绿色园区）、省级称号3个（省级绿美园区、省级外贸转型升级基地，省级第一批专利转化专项计划项目）。在云南省2024年度营商环境满意度调查中，杨林经开区营商环境满意率达97.21%，在全省89个开发区中排名第一。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年度收入合计102854162.97元。其中：财政拨款收入46579162.97元，占总收入的45.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56275000.00元，占总收入的54.71%。

与上年相比，收入合计减少97039087.88元，下降48.55%。其中：财政拨款收入减少151423934.44元，下降76.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加54384846.56元，增长2877.27%。财政拨款收入减少主要原因是：政府过紧日子，2024年一般公共预算项目及政府性基金项目支出减少，故较上年收入减少。其他收入增加主要原因是：贯彻落实振兴开发区三年行动计划，县级新增经济发展资金3526万元。

二、支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年度支出合计106581437.39元。其中：基本支出10155191.56元，占总支出的9.53％；项目支出96426245.83元，占总支出的90.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少91596870.02元，下降46.22%。其中：基本支出增加238558.05元，增长2.41%；项目支出减少91835428.07元，下降48.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是：预发了目标考核奖，人员经费增加。项目支出减少主要原因是：政府过紧日子，2024年度政府性基金项目安排的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10155191.56元。其中：基本工资、津补贴等人员经费支出9571123.54元，占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费584068.02元，占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96426245.83元。其中：基本建设类项目支出3474984.00元。

经财预〔2022〕1号(综合办)党建专项资金158936.80元，主要用于开展党建和党风廉政建设工作、党建报刊征订等；

经财预〔2024〕1号(社会事务局)污水处理厂污水处理费财政差额补助专项资金6000000.00元，主要用于补助污水处理费；

经财预〔2024〕1号（综合办）园区发展专项资金1092464.57元，主要用于园区日常办公运转；

经财预〔2024〕1号购买人力资源服务经费4375941.74元，主要用于补助污水处理费；

经财预〔2024〕1号（安监局）安全生产（宣传、专家劳务费、监管保障）专项经费100000.00元，主要用于开展安全生产工作；

经财预〔2024〕1号（规建局）建成道路维护及地下管网维护专项资金200000.00元，主要用于道路维护及地下管网维护；

经财预〔2024〕1号（规建局）路灯维护及电费专项经费1600000.00元，主要用于园区路灯维护及交路灯电费；

经财预〔2024〕1号（经发局）2023年全国第五次经济普查专项资金230000.00元，主要用于支付第五次经济普查第三方服务费；

经财预〔2024〕1号（经发局）科技创新专项经费5020.00元，主要用于科技创新工作；（待做绩效2025.10.14）

经财预〔2024〕1号(招商局)招商引资工作专项经费361621.43元，主要用于招商引资差旅、接待等工作；

经财预〔2024〕1号2024年公务用车购置专项资金106830.00元，主要用于购置1辆公务用车；

经财预〔2024〕1号滇中新区直管园区2019年招商引资工作经费30070.00元，主要用于招商引资差旅、办公等工作；

经财预〔2024〕1号公务用车购置、印刷服务项目采购、复印纸采购专项资金14883.40元，主要用于印刷服务项目采购、复印纸采购；

经财预〔2024〕1号嵩明杨林经开区基础设施运营维护项目经费2200000.00元，主要用于基础设施运营维护；

经财预〔2024〕1号杨林经开区LED显示屏及及相关配套设施采购工作经费82852.00元，主要用于采购招商综合服务大厅LED显示屏及及相关配套设施；

经财预〔2024〕1号 云南省市场监督管理局2023年第一批专利转化专项资金1506344.42元，主要用于兑付企业补助；

经财预〔2024〕1号装备制造园6号路项目建设资金4000000.00元，主要用于支付装备制造园6号路项目建设资金；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金279923.56元，主要用于管委会日常办公及招商引资；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助资金）70000.00元，主要用于企业固定资产投资补助；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（2024年省级制造业高质量发展专项资金）2000000.00元，主要用于兑付企业省级制造业高质量发展补助；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（基层商会产业发展补助资金10000.00元，主要用于基层商会产业发展；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（昆明市发改局项目前期经费）4000000.00元，主要用于拨付项目前期经费；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（南片区增设自来水供水项目资金）1000000.00元，主要用于南片区增设自来水供水项目；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（消防站建设资金）3000000.00元，主要用于消防站建设；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（中央节能减排补助）10000000.00元，主要用于奖补获得中央节能减排补助的企业；

嵩财预〔2020〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（驻村工作队员待遇补贴）5000.00元，主要用于发放驻村工作队员补贴；

嵩财预〔2021〕1号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（2020年滇中新区招商引资工作经费）1858084.44元，主要用于开展招商引资工作；

嵩财预〔2023〕15号 中央外经贸发展专项资支持外资招商引资活动和营商环境宣传专项资金130000.00元，主要用于拍摄外资招商引资活动和营商环境宣传片；

嵩财预〔2024〕16号杨林经开区支付耕地占用税及其滞纳金项目经费5975084.17元，主要用于缴纳历史遗留耕地占用税及其滞纳金；

嵩财预〔2024〕21号基础设施配套费专项资金474984.00元，主要用于基础设施配套建设；

嵩财预〔2024〕24号追加污水处理费财政差额补助专项资金30000000.00元，主要用于支付污水处理费财政差额补助；

嵩财预〔2024〕2号 2023年昆明市工业园区发展扶持专项资金2280000.00元，主要用于基础设施建设；

嵩财预〔2024〕2号杨林经开区管委会预算外项目专项资金-经济发展专项资金35260000.00元，主要用于追加对下属平台公司的注册资本金；

嵩财预〔2024〕2号杨林经开区管委会预算外项目专项资金（2023年第二批昆明市规上企业培育奖励资金）900000.00元，主要用于拨付第二批昆明市规上企业培育奖励；

嵩财预〔2024〕3号2024年解决嵩明县部分已竣工政府投资项目历史遗留问题专项资金3000000.00元，主要用于解决嵩明县部分已竣工政府投资项目历史遗留问题；

嵩财预〔2024〕4号2024年1月至2月基础设施配套费专项资金1118205.30元，主要用于基础设施配套建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出33010889.50元,占本年支出合计的30.97%。与上年相比减少124692207.91元，下降79.07%,完成年初预算的91.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15265597.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.24%,完成年初预算的84.81%。主要用于行政、事业运行人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是财政过紧日子，大幅缩减行政运行开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1050044.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的98.83%。主要用于主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出690134.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的96.51%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动使实际缴纳医疗保险缴费比预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出12793956.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.76%,完成年初预算的81.70%。主要用于小城镇基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是财政基金紧张，建设项目减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2280000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的100%。主要用于基础设施建设。

15.商业服务业等（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的100%。主要用于拍摄外资招商引资宣传片。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出801157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的99.45%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212000.00元，决算为141874.51元，完成年初预算的66.92%；支出决算较上年增加50366.60元，增长55.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为107000.00元，决算为106830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.30%，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为34014.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.98%，完成年初预算的34.01%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.73%，完成年初预算的20.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加106830.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6997.40元，下降17.06%；公务接待费支出决算较上年减少49466.00元，下降97.96%；具体是国内接待费支出决算1030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49466.00元，下降97.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212000.00元，支出决算为141874.51元，完成年初预算的66.92%，支出决算较上年增加50366.60元，增长55.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为107000.00元，决算为106830.00元，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为34014.51元，完成年初预算的34.01%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1030.00元，完成年初预算的20.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加106830.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6997.40元，下降17.06%；公务接待费支出决算减少49466.00元，下降97.96%，具体是国内接待费支出决算1030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49466.00元，下降97.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府坚持过紧日子思想，严控三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因单位公务用车老化报废1辆，经请示上级部门，新购一辆以保障日常运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于经开区日常行政工作、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资企业到园区考察产生2接待批次及13人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年机关运行经费支出584068.02元，比上年减少105911.42元，下降15.35%,主要原因是过紧日子，缩减行政运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用（车改补）等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门资产总额3036002597.58 元，其中，流动资产3028966455.96元，固定资产792278.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6243863.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30967992.20元，其中固定资产减少215792.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门政府采购支出总额253696.51元，其中：政府采购货物支出189682.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64014.51元。授予中小企业合同金额170844.51元，其中：授予小微企业合同金额140844.51元。

四、部门绩效自评情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700456701111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算公开表