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 嵩明县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，执行党的宣传工作纪律，宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。

围绕县委、县政府中心工作，宣传好县内工作，传播正能量，讲好嵩明故事；负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护；研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法；向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作；负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护；做好县委宣传部交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科。

所属单位1个，分别是：

1.嵩明县融媒体中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.嵩明县融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，嵩明县融媒体中心在县委、县政府的领导下，在县委宣传部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，紧贴县委县政府重大决策部署，宣传报道用心用情，亮点引领出新出彩，媒体融合强化深化，队伍责任压紧压实,服务群众尽心尽力，为推动全县经济社会高质量发展提供了强有力的舆论支持和精神动力。

（一）聚能平台建设，构建全媒传播新格局

县融媒体中心主动适应新媒体融合发展形势，深入推动媒体融合改革，壮大全媒体集群，打造媒体矩阵，实现声屏网端微多元融合，现有县级媒体矩阵包括嵩明电视台、“悦读嵩明”微信公众号、微信视频号、嵩明融媒APP、“嵩明发布”官方微博、嵩明县人民政府网、“嵩明融媒”抖音号、快手号、人民号等17个。各平台信息发布、累计阅读量、粉丝量及爆款精品量实现持续增长。

（二）聚势改革深化，取得媒体融合新成效

经过一年多的积极探索，购买视听服务项目已进入第二期推进阶段，县融媒体中心持续推动“双轮驱动”机制在流程规范、构架搭建、运行机制、合作模式等方面达到了更深度的融合，并进一步探索创新传播模式，推动县级媒体融合向纵深发展。

（三）聚合融媒矩阵，筑牢舆论宣传新阵地

县融媒体中心充分发挥全媒优势，围绕县委、县政府中心工作，多个重要活动期间，聚焦产业发展，营造浓厚氛围，聚焦经济工作，服务企业宣传，聚焦本土资源，助力乡村振兴，聚焦教育发展，凸显改革实效，聚焦典型引领，深挖特色经验，在嵩明融媒各平台持续推出系列新闻，对于重点宣传主题开设专题专栏进行特别报道。

（四）聚责安播重保，守牢安全播出“生命线”

嵩明县融媒体中心始终坚持以人民为中心的理念，生动凸显“民生”和“民声”。切实落实广播电视安全播出各项要求，圆满完成全国两会、各个节日等重要保障时期的安播任务。完成了融媒体中心发电机房输电线路改造、断电报警设备安装、发射台设备改造升级、发射台机房走廊防水改造等项目的施工；加强机房、黄龙山发射台值班值守，进一步强调责任意识，全力保障播出安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县融媒体中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县融媒体中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县融媒体中心2024年度收入合计4,488,264.62元。其中：财政拨款收入4,488,264.62元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加395,840.30元，增长9.67%。其中：财政拨款收入增加395,840.30元，增长9.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度单位项目资金补助预算增加，基本工资标准调增，所以预算收入增加。其中，基本支出增加239,810.65元,项目支出增加156,029.65元。

二、支出决算情况说明

嵩明县融媒体中心2024年度支出合计4,881,262.31元。其中：基本支出4,026,532.62元，占总支出的82.49％；项目支出854,729.69元，占总支出的17.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加788,837.99元，增长19.28%。其中：基本支出增加239,810.65元，增长6.33%；项目支出增加549,027.34元，增长179.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资标准调增后，人员工资支出、社保、公积金等基本支出增加，项目支出增加了单位年初结转结余资金392,997.69元，财政补助项目增加了156,029.65元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县融媒体中心机构正常运转的日常支出4,026,532.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,920,938.86元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,593.76元，占基本支出的2.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854,729.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.年初结转结余单位自有资金项目经费392,997.69元，主要用于媒体融合后期系统维护及设备更新、安全播出等级保护等支出。

2.《嵩明县人民政府网》网站维护专项经费169,500.00元，主要用于保障网站系统的日常运行稳定与内容持续更新，确保其作为政务公开、公共服务和政民互动核心平台的正常运行。

3.全县媒体融合发展运转保障经费128,832.00元，主要用于对媒体融合技术平台进行日常维护，包括服务器的运行监测、软件系统的漏洞修复和性能优化等，确保平台稳定运行，为新闻采编、内容分发等提供可靠支撑等。

4.2023年中央广播电视节目无线覆盖（模拟数字）运行维护经费4,500.00元，主要用于无线发射台站的电力维护。

5.2024年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运维经费158,900.00元，主要用于黄龙山对广播电视发射机进行检修和保养、对发射天线系统进行维护和调整、支付广播电视发射台站的电费，确保发射设备能够持续稳定运行等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,488,264.62元,占本年支出合计的91.95%。与上年相比增加395,840.30元，增长9.67%,完成年初预算的96.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,478,109.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%,主要用于人员的工资福利支出、日常公用经费的支出、黄龙山无线发射机站的升级改造支出、全县媒体融合发展保障等；造成预决算差异的主要原因是工资标准调增后，人员工资支出、社保、公积金等基本支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出390,516.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%,主要用于机关事业单位养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初调整缴费基数后，支出的社会保险费增加。

9.卫生健康（类）支出274,206.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,主要用于人员医疗保险等的缴费；造成预决算差异的主要原因是年初调整缴费基数后，支出的保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出345,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初调整缴费基数后，支出的公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,193.66元，完成年初预算的56.77%；支出决算较上年减少10,434.88元，下降42.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,193.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,434.88元，下降42.4%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为14,193.66元，完成年初预算的56.77%，支出决算较上年减少10,434.88元，下降42.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,193.66元，完成年初预算的56.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位只有公务用车运行维护费，上年度公车加油卡有结余，故本年度加油金额少，同时本年度保险费降低，所以公车运行维护费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,434.88元，下降42.4%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位只有公务用车运行维护费，上年度公车加油卡有结余，故本年度加油金额少，同时本年度保险费降低，所以公车运行维护费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县融媒体中心资产总额8,664,492.67元，其中，流动资产2,738,981.36元，固定资产5,925,511.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,626,529.80元，其中固定资产增加52,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,193.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,193.66元。授予中小企业合同金额14,193.66元，其中：授予小微企业合同金额14,193.66元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县融媒体中心部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200501111

定稿-嵩明县融媒体中心2024年度部门决算公开表20251017043925072