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中国共产党嵩明县委员会政策研究室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会政策研究室          2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作，就全县经济社会发展的重大问题开展调查研究；

2、按照中央、省、市、县委关于全面深化改革的决策部署，围绕县委全面深化改革的重点任务，就改革推进过程中的困难和问题开展调查研究；

3、根据中央、省、市改革决策部署，结合我县实际，研究制定县委全面深化改革工作规划、年度工作要点任务等；4、协调推动各改革专项小组、各级各部门执行落实县委和县委全面深化改革委员会决策事项、工作部署和要求，组织开展改革目标任务落实情况的督察和考核；

5、研究处理有关方面提出的重要改革事项及有关请示，向县委全面深化改革委员会提出建议；

6、收集汇总改革资料，总结提炼我县全面深化改革的经验成效、特色亮点；

7、参与中共昆明市委政策研究室相关课题的调查研究；

8、参与县委重要文稿的起草。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、督查科、调研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实履行职责，高标准完成年度工作任务。县委政研室主动服务和融入新发展格局，围绕省委“3815”战略发展目标、市委“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的部署要求和县委推进“五个嵩明”建设等重点工作部署，扎实推进大兴调查研究，第一时间对上级政策文件精神进行深入解读分析，借鉴先进地区典型做法，并结合嵩明实际提出工作建议，确保党中央重大决策部署及省、市、县工作要求贯彻落实到位，年内共围绕乡村振兴、产城融合、园区发展、机床产业、汽车制造等重点内容撰写调研报告（决策参考）12篇。县委改革办根据县委十三届五次全会、县两会、县委经济工作会议暨“对标排头兵·勇做赶超者”大竞赛推进会等会议的安排部署，紧紧围绕经济社会发展中的重点难点、人民群众关心的热点焦点，科学谋划改革工作，顺利推进61项全面深化改革任务和2批次34项“微改革”“微创新”改革项目。

二是强化统筹协调，扎实推进县级大兴调查研究工作。县委政研室认真谋划开展大兴调查研究相关工作，牵头制定了《关于在全县大兴调查研究的实施方案（送审稿）》，围绕12项重点工作梳理形成72项重点任务，以深化调查研究推动解决发展难题。积极配合做好对全县调查研究工作的统筹协调，牵头起草县委常委班子主题教育实施方案、调研方案等材料，对县处级领导确定的34个重点调研课题实行清单化管理，按月梳理问题清单、责任清单、任务清单，客观准确把握工作进度，加大力度抓落实。紧盯成果转化落实整改成效，结合“三张清单”逐一列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限，定期分析研判工作情况，及时反馈、跟进指导存在问题，做好大兴调查研究的“下半篇”文章。

三是强化队伍建设，培塑勇担当敢创新的干部队伍。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三法三化”和“三个马上”，争当“实干家”，整治“太平官”，在对标排头兵的赛道上提振精气神、跑出加速度。加强党员干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强塑造变革能力，推动机关党员干部的能力与新形势新要求相匹配相适应。持续加强党员日常教育管理，组织党员签订不得信仰宗教承诺书、“八小时外”自我监督承诺书，认真落实并督促党员开展“双报到双服务双报告”制度，个人累计到社区开展党员志愿服务2次6小时，支部累计到社区开展志愿服务6次，支部党员累计到社区开展志愿服务12次。认真贯彻执行民主集中制和“三重一大”集体讨论决策制度，严格遵守末位表态制度，参与“三重一大”集体讨论决策事项16项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1882126.36元，其中：一般公共预算1882126.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算增加227701.21元，增长13.76%，主要原因是本年度人员增加，所以经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1882126.36元，其中:本年收入1882126.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1882126.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算增加227701.21元，增长13.76%，主要原因是本年度人员增加，所以经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1882126.36元。财政拨款安排支出1882126.36元，其中：基本支出1782126.36元，与上年对比增加227701.21元，增长14.65%，主要原因是本年度人员增加，所以经费增加；项目支出100000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013101-行政运行”支出1303360.00元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

2.“2013199-行政运行”支出100000.00元，主要用于项目支出；

3.“2080501-行政单位离退休”主要用于单位离退休职工的工资发放支出为23202.00元；

4.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出164378.00元，主要反映基本养老保险支出；

5.“2089999-其他社会保障和就业”支出783.13元，主要反映其他社会保障和就业支出；

6.“2101101-行政单位医疗”支出85774.87元，主要反映基本医疗保险支出；

7.“2101103-公务员医疗补助”支出51368.20元，主要用于公务员医疗保险支出；

8.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出6720.48元，主要用作于本部门缴纳职工重特病医疗统筹等社会保险费；

9.“2210201-住房公积金”支出146539.68元，主要用于本部门人员的住房公积金。

五、专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.00元，较上年增加100.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年公务接待费预算为100.00元，较上年增加100.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因为按照预算要求，需预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额100000.00元；审核确定1个项目，涉及金额100000.00元。

1.调研经费100000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年机关运行经费安排173100.00元，与上年对比增加18869.00元，主要原因是本年度人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党嵩明县委员会政策研究室资产总额317425.77元，其中，流动资产286477.00元，固定资产30948.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加78424.55元，其中固定资产减少6363.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700166100111

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2025年预算附表