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中国共产主义青年团嵩明县委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团嵩明县委员会是中国共产主义青年团在嵩明县的领导机关，在中共嵩明县委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、关工委科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持从严管团治团，筑牢夯实团的基层基础。不断扩大非公团建覆盖，强化团干部队伍建设，发挥好“两联”工作机制，夯实团的委员和代表履职平台，并加强痕迹管理，及时完成智慧团建录入。严格做好团员发展和教育管理工作，提前对各镇（街道）、单位团员发展需求指标进行摸底，合理分配团员发展计划，及时研究解决入团存在的问题。巩固提升改革成效，严格落实各项改革措施，开拓创新、争先进位。

二是思想引领实现新突破。持续深化“云岭青年大学习”行动，多措并举扩大学习覆盖面。巩固拓展开展争当“实干家”、整治“太平官”工作和干部队伍“能力作风提升年”活动成果，进一步提升共青团嵩明县委机关干部队伍、西部计划志愿者能力作风，开展干部队伍暨西部计划志愿者能力作风建设。提升宣传工作的穿透力，提高热点话题策划能力，围绕深化青少年爱国主义教育、青年有为、旅居嵩明等话题，及时报送相关信息，从正面激励团员青年。提升团属新媒体协作能力，加强共青团网络新媒体矩阵建设，持续发挥好“青年讲师团”“团干部上讲台”等品牌作用，积极与各级主流媒体合作，扩大宣传影响力。

三是坚持服务大局，动员广大团员青年挺膺担当。以落实《云南省支持青年创业兴乡三年行动计划》为抓手，争取党委、政府支持，搭建青创平台，健全嵩明县青创协会体系，培育乡村振兴青年人才，全力服务青年创新创业。深化开展“梦路行动”“三下乡”“返家乡”“大学生扬帆计划”等系列活动，深化贷免扶补、个人创业担保贷款等工作，加强培训交流、资源对接和典型选树等活动，帮助青年成就事业。做好青年“引、育、留、用”工作，促进人才回归、资源回乡、项目回流，推进“青耘中国”直播助农活动，打造青年创业兴乡“服务链”和“生态圈”。

四是青少年心理健康服务工作提质增效。持续推进嵩明县青少年心理健康服务中心建设运营，同步推进杨桥工作站、小街工作站建设，探索构建市县乡三级联动的服务体系，不断探索、保持优势，逐步完善运转机制。持续深化精神科医生、中小学心理健康教师、社会咨询师等队伍准入退出机制。整合工作资源，加强部门协同联动，全面推进“团团陪伴 青春扬帆”青少年心理陪伴服务活动，推动专业服务力量的持续壮大，更好保障维护青少年权益，在预防未成年人违法犯罪方面持续用力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1428201.92元，其中：一般公共预算1428201.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算增加272105.21元，增长23.54%，主要原因是本年度增加特定项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1428201.92元，其中:本年收入1428201.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1428201.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算增加272105.21元，增长23.54%，主要原因是本年度增加特定项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1428201.92元。财政拨款安排支出1428201.92元，其中：基本支出923201.92元，与上年对比增加7105.21元，增长0.78%，主要原因是本年度人员升档升级工资增加；项目支出505000.00元，与上年对比增加265000.00元，增长110.42%，主要原因是本年度增加西部志愿者生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

1.“2012901-行政运行”支出685918.00元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

2.“2012999-其他群众团体事务”支出505000.00元，主要用于项目支出；

3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出86068.00元，主要用于基本养老保险支出；

4.“2089999- 其他社会保障和就业”支出770.74元，主要用于其他社会保障和就业支出；

5.“2101101- 行政单位医疗”支出42496.16元，主要用于基本医疗保险支出；

6.“2101103-公务员医疗补助”支出26896.30元，主要用于公务员医疗保险支出；

7.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出3733.60元，主要用作于本部门缴纳职工重特病医疗统筹等社会保险费；

8.“2210201-住房公积金”支出77319.12元，主要用于本部门人员的住房公积金。

五、专项转移支付情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1050.00元，其中：政府采购货物预算1050.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1200.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1200.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费减少的原因是厉行节约减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额505000.00元；审核确定2个项目，涉及金额505000.00元。

1. 青年工作保障经费资金150000.00元。

2. 大学生西部计划项目志愿者保障经费资金355000.00元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年机关运行经费安排91592.00元，与上年对比增加32.00元，主要原因是本年度人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团嵩明县委员会资产总额183201.83元，其中，流动资产158187.46元，固定资产25014.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少310044.99元，其中固定资产减少4980.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700155200111

中国共产主义青年团嵩明县委员会2025年预算公开