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嵩明县杨林镇初级中学2025年预算公开目录

第一部分嵩明县杨林镇初级中学2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县杨林镇初级中学2025年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本校实际，组织实施。

2.统筹教育事业的发展，研究制定学校教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各处室的教育规划、计划的实施。

3.实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

4.组织实施学校教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办上级部门交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、总务处、教科室、财会室。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴，提升教育教学质量。一是教学赋能项目为引领，全力提升学校基础教育质量。二是深化教学改革，加强教育科研能力建设，积极推进教研、公共课听评示范、专家讲座等管理，完善的教育教学硬件设施，奠定学校今后长足发展的坚实基础，切实提升了我县初中学校教育教学竞争力。三是以规范办学为抓手，抓住初中教育的关键，落实“五育并举”的教育理念和方向。

2.持之以恒，深入推进素质教育。一是抓思政教育，加强思政教育理念及工作方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。二是深入推进“双减”政策落实，注重五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养。三是开展阳光体育、校园足球等丰富多彩的校园文艺活动，完善艺术素养评价，打造高雅文明向上的校园文化。

3.强化保障，抓好民生项目实施。一是认真落实为民生实事承诺，全面抓好农村初中教育，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”“零事故”。二是继续加强对贫困学生关爱保护工作，做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系。三是抓好项目建设，启动学校多功能教室的建设，不断扩大教育资源。

4.多措并举，深化教师队伍建设。一是实施“领头雁”培养计划，强化教师核心素质提升培养培训，推进教职工职称制评审认定。二是不断完善师德师风建设管理监督和考核长效机制，着力解决师德师风中存在的突出问题，不断提升教师整体队伍素质。三是全面实施教育教学全学科研训一体化项目，构建“五格四型”分层培训体系及思维可视化教学模式，提升初中教育学科研训水平，助力教育教学质量提升。

5.党建引领学校教育教学发展。一是加强党的基层组织建设，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。二是攻坚克难，发挥党员先锋模范作用。三是创新“党建+微项目”，促进学校教育教学质量提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入22508953.38元，其中：一般公共预算22508953.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1708948.70元，下降0.07%。主要原因是教师人数比2024年减少了14人，人员经费随之减少1634951.70元，公用经费随之减少73997.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入22508953.38元，其中:本年收入22508953.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22508953.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1708948.70元，下降0.07%。主要原因是教师人数比2024年减少了4人，人员经费随之减少1634951.70元，公用经费随之减少73997.00元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出 22508953.38元。财政拨款安排支出 22508953.38元，其中：基本支出22508953.38元，与上年对比减少1708948.70元，下降7.06%。主要原因是教师人数比2024年减少了14人，人员经费随之减少1634951.70元，公用经费随之减少73997.00元，项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育15406057.00元，主要用于学校初中教育支出；

2080502事业单位离退休1135420.00元，主要用于学校事业单位离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2092463.00元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤49686.00元，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助；

2101102事业单位医疗1195867.79元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

2101103公务员医疗补助605894.80元，主要用于事业单位公务员医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出74672.00元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

2089999其他社会保障和就业支出91545.27元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

2210201住房公积金1857347.52元，主要用于学校住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇初级中学2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4470.00元，其中：政府采购货物预算4470.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇初级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇初级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇初级中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇初级中学2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因是嵩明县杨林镇初级中学为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县杨林镇初级中学资产总额48489436.85元，其中，流动资产3136411.78元，固定资产43938643.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1414381.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2460730.77元，其中固定资产净值减少2374310.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012703200702200111

4.22定稿-93嵩明县杨林镇初级中学