嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年预算公开附表(元)

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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年

预算公开目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商合作局、科技创新局。

所属单位1个，分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，杨林经开区将把党的二十大精神、二十届三中全会精神落实到园区发展各方面，全面落实市委、市政府“8+N”产业发展体系，紧盯《中共嵩明县委嵩明县人民政府关于实施产业强县战略推动杨林经开区攻坚突破三年行动计划（2023-2025年）的意见》部署，结合“十四五”规划，加快推进产业集群发展，紧抓项目建设推进，强化要素保障，优化营商环境，强化干部队伍建设，激发科技创新活力，全力打好园区经济高质量发展攻坚战。

1.在招商引资方面持续发力。一是以“链主”企业、龙头企业为切入点，实现招商引资政企联动，助力“以商招商”“以链招商”。二是着力招引外资外企。三是做好重点项目跟踪。

2.在工业经济发展方面久久为功。一是培育壮大数控机床为主的装备制造业、新材料等新兴产业。逐步形成产业集聚、规模发展、自主创新、富有特色和竞争力的新材料产业发展体系，着力打造成为云南省四大机床产业基地之一。二是重点抓好新建成投产企业跟踪引导，促投产达效，增强工业经济发展后劲。三是重点服务好北汽、燕京啤酒等亿元以上重点企业，帮助企业恢复生产，夯实产值增长基础。

3.在基础设施保障方面加快推进。一是持续推进总规环评和总规修编报批工作。二是持续完善园区道路建设。三是全面提升基础设施配套。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,709,324.16元，其中：一般公共预算36,277,893.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,431,430.75元。

与上年对比减少1,971,370.33元，主要原因是政府持续过紧日子，缩减开支，其中一般公共预算增加35,904.09元，其他收入减少2,007,274.42元，主要原因是各级相关部门拨入的资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,277,893.41元，其中：本年收入36,277,893.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,277,893.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,971,370.33元，主要原因是政府持续过紧日子，缩减开支，其中一般公共预算增加35,904.09元，其他收入减少2,007,274.42元，主要原因是各级相关部门拨入的资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,709,324.16元。财政拨款安排支出36,277,893.41元，其中：基本支出9,277,893.41元，与上年对比增加35,904.09元，主要原因是社保基数调整；项目支出27,000,000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301行政运行”支出17,047,803.00元，其中基本支出3,867,803.00元，主要反映的是管委会行政人员工资及办公相关费用支出，项目支出13,180,000.00元，主要反映园区行政运转的相关项目支出。

2.“2010350事业运行”支出2,756,446.00元，主要反映的是管委会事业人员行政人员工资及办公相关费用支出。

3.“2080501行政单位离退休”支出177,632.00元，主要反映行政退休人员经费。

4.“2080502事业单位离退休”支出22,120.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”881,185.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

6.“2089999机关事业单位失业险缴费支出”19,168.09元，主要反映的是行政事业单位失业保险支出。

7.“2101101行政单位医疗”271,041.93元，主要反映的是行政人员基本医疗保险支出。

8.“2101102事业单位医疗”183,181.43元，主要反映的是事业人员基本医疗保险支出。

9.“2101103公务员医疗补助”262,890.20元，主要反映的是公务员医疗补助支出。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出36,589.28元，主要反映的是工伤生育保险支出。

11.“2120303小城镇基础设施建设”支出13,820,000.00元，主要反映的是小城镇基础设施建设。

12.“2210201住房公积金”支出799,836.48元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,262,750.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算2,212,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，较上年减少115,000.00元，下降54.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

减少原因是政府过紧日子压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为97,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降53.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少107,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费97,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是上年有购车计划，本年无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度重点项目：嵩明杨林经开区基础设施运营维护项目经费，金额4,000,000.00元，绩效目标：提升园区基础设施管理水平，优化园区营商环境，积极探索园区基础设施管理模式，引入市场化运作模式，通过市场化的竞争机制提升市政设施的养护水平和效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年机关运行经费安排812,729.00元，与上年对比减少11,155.00元，下降1.35%，主要原因是政府部门过紧日子缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、通讯费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额3,036,002,597.58元，其中，流动资产3,028,966,455.96元，固定资产792,278.10元，公共基础设施6,243,863.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,967,992.20元，其中固定资产减少215,792.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年重点领域财政项目

一、项目名称

嵩明杨林经开区基础设施运营维护项目经费。

二、立项依据

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会工作职责：统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

三、项目实施单位

单位名称：嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

组织机构代码：11530127676591365B

地址：嵩明杨林经济技术开发区天创路8号

联系电话：0871-67926183

法人代表：武春禄

经费来源：一般公共预算

单位概况：政府工作部门

四、项目基本概况

园区基础设施、公共设施日常管养主要包括：绿化养护、道路保洁、垃圾清运、路灯维护亮化、建成道路及地下管网维护。

五、项目实施内容

1.绿化养护部分：经开区辖区内道路的绿化养护工作，包括但不限于：乔灌木、绿篱、草本植物等的浇灌、施肥、草坪的杂草清除；植物（树木、绿篱、草坪等）修剪、浇水、灌溉；去除枯死植株、养护期内枯死植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）等工作，面积约48.77 万平方米。

2.亮化设施维护部分：指定区域内所有路灯及亮化设施的正常运行和日常维护，保持完好状态，确保路灯及亮化设施的正常使用功能；

3.建成道路及地下管网维修项目和高压线路维修及路灯新建。

4.亮化工程双臂灯1290盏，高杆灯66盏，单臂灯16盏，箱式变压器25台及相关配套的控制箱及路灯电缆，维修维护以上亮化设施、设备。

六、资金安排情况

2025年预算下达金额400.00万元。

七、项目实施计划

委托第三方专业机构实施政府采购，项目分类别进行公开招标，依据合同履行。

八、项目实施成效

实施好基础设施运营维护工作，打造绿美园区，全面优化营商环境，推动经开区事业发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号53012700456700111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2025年预算公开附表(元)