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嵩明县嵩阳一小2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳一小2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳一小2025年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县嵩阳一小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中： 离休 1人，退休 64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入21882651.94元，其中：一般公共预算21858216.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入24435.50元。

与上年对比增加381732.27元，主要原因是薪级工资和岗位变动的工资正常升薪。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入21858216.44元，其中:本年收入21858216.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21858216.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加357296.77元，主要原因是薪级工资和岗位变动的工资正常升薪。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出21882651.94元。财政拨款安排支出21858216.44元，其中：基本支出21858216.44元，与上年对比增加357296.77元，主要原因是薪级工资和岗位变动的工资正常升薪；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202一般公共预算支出-小学教育-基本支出14079848.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出；

2080502一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出1667865.00元，其中包括事业退休人员非社保统发部分津补贴的发放及离退休人员管理费支出；

2080505一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出2133496.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

2080801一般公共预算支出-死亡抚恤费-基本支出11622.00元，主要用于死亡教师遗属补助支出。

2089999一般公共预算支出-其他社会保障费-基本支出93340.46元，主要用于在职教师工伤保险缴费支出。

2101102 一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出1255919.39元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

2101103 一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出613437.55元，主要用于在职教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199 一般公共预算支出-其他事业单位医疗-基本支出82885.92元，主要用于退休教师医疗保险缴费支出。

2210201一般公共预算支出-住房公积金-基本支出1919802.12元，主要用于在职教师住房公积支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县嵩阳一小2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳一小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳一小2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳一小2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳一小2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县嵩阳一小2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3.部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

4.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳一小2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县嵩阳一小为事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县嵩阳一小资产总额20403003.82元，其中，流动资产376294.12元，固定资产19862680.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产164029.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1466795.02元，其中固定资产增加了1450122.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700900111

4.23定稿-80嵩明县嵩阳一小