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嵩明县人民政府嵩阳街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、 按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、 落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、 负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，

所属单位4个，分别是：

1.嵩阳街道农业农村发展服务中心；

2.嵩阳街道综合行政执法队；

3.嵩阳街道党群服务中心；

4.嵩阳街道综合保障服务中心。

（三）重点工作概述

嵩阳街道将认真贯彻党的二十大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,623,023.10元，其中：一般公共预算34,388,700.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入234,323.00元。

与上年对比增加2443472.19元，增长7.06%，主要原因分析2025年在职人员增加，新增一个社区（武侯社区），相应的人员经费、办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,388,700.10元，其中:本年收入34,388,700.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,388,700.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3337200.10元，增长9.70%，主要原因分析2025年在职人员增加，新增一个社区，相应的人员经费、办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,623,023.10元。财政拨款安排支出34,388,700.10元，其中：基本支出28,888,700.10元，与上年对比增加3190989.61元，增长11.04%，主要原因分析2025年在职人员增加，新增一个社区，相应的人员经费、办公经费增加；项目支出5500000.00元，与上年对比减少747517.42元，下降25.25%，主要原因分析本年度项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2010301行政运行”支出19959705.60元，主要反映的是街道办机构运转事务支出。

2、“2080501行政单位离退休”支出538758.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

3、“2080502事业单位离退休”支出629117.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1574495.00元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5、“2080801死亡抚恤”支出33852.00元，主要反映的是行政事业单位基本死亡抚恤支出。

6、“2080805义务兵优待”支出210000.00元，主要反映的是行政事业单位义务兵优待支出。

7、“2089999其他社会保障和就业支出”支出46813.81元，主要反映的是行政事业单位基本其他社会保障和就业支出。

8、“2101101行政单位医疗”支出371664.04元，主要反映的是嵩阳街道行政单位人员基本医疗。

9、“2101102事业单位医疗（项）”支出579118.42元，主要反映的是嵩阳街道事业单位人员基本医疗。

10、“2101103公务员医疗补助（项）”支出466109.55元，主要反映的是嵩阳街道公务员医疗基本医疗。

11、“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出64964.64元，主要反映的是嵩阳街道其他行政事业单位人员医疗。

12、“2110501森林管护”支出400000.00元，主要反映的是嵩阳街道森林保护修护。

13、“2130104事业运行”支出7329250.00元，主要反映的是农业综合服务中心事务支出。

14、“2130122农业生产发展”支出470000.00元，主要反映的是嵩阳街道农业生产发展。

15、“2130199其他农业农村支出”支出291800.00元，主要反映的是嵩阳街道其他农业农村支出。

16、“2210201住房公积金”支出1423052.04元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额35000.00元，其中：政府采购货物预算35000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处本级2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位预算项目16个，经费5734323.00元，主要有：

1、合同制（编外）人员工资经费：保障嵩阳街道编外人员工资等正常发放。

2、创建文明城市工作经费：2025年创文活动、宣传牌制作等支出。

3、护林防火及抗旱、涝工作经费：护林防火相关工作支出、扑火对人员工资等。

4、公墓维护及殡葬补助经费：主要用于火化补助、管护人员工资等支出。

5、交通安全劝阻员工资经费：主要用于交通安全劝阻员工资支出。

6、招商引资工作经费：主要用于招商引资工作支出。

7、大石头水库生产生活补助（街道自筹部分）经费：主要用于补助东村、山脚社区村民（街道自筹部分）支出。

8、维稳工作经费：主要用于维稳、接待上访人员等支出。

9、卫生县城及人居环境整治工作经费：主要用于创卫、人居环境整治工作支出。

10、执法队执法车辆租用经费：主要用于执法队执法车辆租用支出。

11、食堂运行经费：主要用于职工食堂单位补助餐费、水电费等支出。

12、街道安保费（门卫）经费：主要用于门卫安保费支出。

13、新增社区开办经费：按照《中共昆明市委社会工作部关于印发〈昆明市大型社区调整拆分工作方案〉的通知》保障武侯社区批复成立后有效运行，保障社区调整拆分后开办工作顺利完成。

14、2022年——2023年党校教育培训工作经费：主要用于党员培训及教育支出。

15、临时救助补助经费：主要用于嵩阳街道辖区内困难群众临时救助支出。

16、义务兵家庭优待金经费：主要用于2025年义务兵家庭优待金发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年机关运行经费安排1205309.00元，与上年对比增加108700.00元，增长9.02%；主要原因分析人员增加公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处资产总额807217389.85元，其中，流动资产302653678.42元，固定资产21967442.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12220000.00元，无形资产748106.50元，其他资产469628162.67元。与上年相比，本年资产总额增加2836989.30元，其中固定资产增加42086.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处2025年合同制（编外）人员经费项目

一、项目名称

2025年嵩阳街道合同制（编外）人员经费经费

二、立项依据

根据嵩阳街道基层党建办统计，2025年全年嵩阳街道劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，合计每月40人，每月支出经费167585.79元。

三、项目实施单位

单位名称：嵩明县人民政府嵩阳街道办事处

组织机构代码：11530127015126378J

地址：嵩明县县城香海路167号

联系电话：0871-67921442

法人代表：刘海旭

经费来源：财政拨款

单位概况：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

四、项目基本概况

2025年全年嵩阳街道劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，合计每月40人，每月支出经费167585.79元。

五、项目实施内容

2025年全年嵩阳街道劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，合计每月40人，每月支出经费167585.79元。

六、资金安排情况

2025年嵩阳街道劳务派遣人员经费项目财政安排资金2100000元。

七、项目实施计划

按时支付嵩阳街道劳务派遣人员管理费、工资及社保费。

八、项目实施成效

保障嵩阳街道人民政府机构正常运转、保障嵩阳街道编外人员工资等正常发放。

九、项目绩效目标表

监督索引号53012700456300111

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处预算附表20250314042642641