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云南省花卉示范园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省花卉示范园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、产业发展局、规划建设局、招商合作局、企业服务局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的建设。以政治学习为根本，保持理论学习常学常新，大力实施“基层党建全域提升行动”，发挥基层党组织引领产业发展战斗堡垒示范作用，推动基层党建与园镇发展共融共促，坚持一体推进积极向上、风清气正、团结干事的政治生态和高质量发展环境。

2、提前谋划“十五五”项目。规划储备重点项目12项，其中产业发展项目8项，道路和污水处理基础设施4项。

3、加强项目储备建设和基础保障。计划储备项目20项，年度计划投资3.64亿元，其中在建设项目8项，新开工项目3项，前期工作项目8项，完成绿色食品产业园一号地块征迁工作，收储182.57亩土地，做好规划报批、尽快完成土地开发建设，完成园区应急污水管网、“无废园区“项目验收入库。

4、打好“药食同源”牌，做强科技孵化。推进云南药食同源大健康产品研发创新中心项目，建成集研发、创新、中试、孵化为一体的食品加工企业科创基地，持续开展产业链企业梳理筛选，目标企业精准对接，推进农产品种业、种植、加工、贸易等主要环节的紧密衔接。

5、打好“水果”牌，做大贸易体系。加大昆明水果交易中心培育力度，构建“1+9”水果产业布局，推进云南高原农产品智慧冷链物流产业园（一期）项目建设，引入果汁饮料罐装生产、预制菜+中央厨房+净菜配送等项目，建设集农产品保鲜、气调、物流信息、仓储、调拨等智慧流通体系、创建省级冷链物流骨干基地。

6、打好“花卉”牌，做强主导产业。优化种植结构，大力发展设施农业，做大花卉产业及附加产业规模，实施“一园四片多点”规划，提质扩能四片花卉产量产值，打造集研发、示范栽培、技术培训、科普研学为一体的永生花产业园，提升全县花卉全产业链发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6947875.05元，其中：一般公共预算6947875.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2050297.65元，主要原因分析农林水项目支出预算较上年大幅增加，具体情况为基本支出预算较上年增加46197.65元，项目支出预算较上年增加2004100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6947875.05元，其中:本年收入6947875.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6947875.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2050297.65元，主要原因分析农林水项目支出预算较上年大幅增加，具体情况为基本支出预算较上年增加46197.65元，项目支出预算较上年增加2004100.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6947875.05元。财政拨款安排支出6947875.05元，其中：基本支出2947875.05元，与上年对比增加46197.65元，主要原因分析在职人员基本工资调整增加；项目支出4000000.00元，与上年对比增加2004100.00元，主要原因分析县本级预算安排项目支出个数及金额较上年大幅增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出300527.00元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“2089999其他社会保障和就业”支出11101.60元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。

3、“2101101行政单位医疗”支出23095.73元，主要用于公务员单位部分医疗保险缴费支出。

4、“2101102事业单位医疗”支出113913.50元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

5、“2101103公务员医疗补助”支出86714.70元，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

6、“2101199其他行政事业单位医疗”支出12694.24元，主要用于在职职工单位部分工伤保险缴费支出。

7、“2130101行政运行”支出394521.00元，主要用于行政人员工资和日常公用经费支出。

8、“2130102一般行政管理事务”支出3300000.00元，主要用于园区经济发展、园区基础设施管理维护、招商引资等项目支出。

9、“2130104事业运行”支出1730856.00元，主要用于事业人员工资和日常公用经费支出。

10、“2130122农业生产发展”支出700000.00元，主要用于园区滇中数字化项目、污水应急管网等基础设施工程建设项目支出。

11、“2210201住房公积金”支出274451.28元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省花卉示范园区管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38250.00元，较上年减少80450.00元，下降67.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2025年公务接待费预算为14000.00元，较上年增加2300.00元，增长19.66%，国内公务接待批次为21次，共计接待202人次。

增减变化原因：2025年我单位公务接待费按照基本支出定额标准实际测算数为1700.00元，因上年度财政退回部分实际产生并录入财政一体化系统待支付的公务接待费，故本年增加预算支出公务接待费2300.00元；同时为有效开展园区招商引资工作，并结合单位实际，从2025年花卉园区经济发展专项资金招商引资工作项目经费中单独剔出10000.00元作为招商引资工作接待费支出，故本年公务接待费预算支出较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花卉示范园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为24250.00元，较上年减少82750.00元，下降77.34%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少107000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费24250.00元，较上年增加24250.00元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年经批准，我单位计划购置公务用车1辆，并且公务用车购置费107000.00元已纳入县本级财政支出预算安排，2024年12月我单位通过财政采购完成公务用车购置，由于车辆未及时完成落户上牌，未投入使用，除了发生车辆购置费用外没有产生车辆运行维护费，2025年我单位无公务用车购置计划，故本年我单位公务用车购置费较上年减少，而公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省花卉示范园区管理委员会2025年县本级安排农林水项目支出预算4000000.00元，其中一般行政管理事务项目支出预算3300000.00元、农业生产发展项目支出预算700000.00元。具体情况如下：

1、花卉园区经济发展专项资金花博会活动经费123.417.00元，用于支付花博会期间志愿者和工作人员用餐费用及花博会公交专线费用支出。

2、2025年花卉园区经济发展专项资金园区基础设施维护管养经费1170967.00元。用于园区基础设施管理维修维护费用支出，包括河沟、道路、绿化、供水管道、防风林等资产维护维修。

3、2025年花卉园区经济发展专项资金政府投资项目债务化解经费700000.00元。用于支付已完工政府投资建设工程项目化解债务支出，具体包括滇中数字化建设项目和024小龙高速下穿道路建设工程项目。

4、2025年花卉园区经济发展专项资金营商环境宣传经费395401.00元。用于支付园区新媒体代运营费用、园区营商环境广告制作及广告宣传设备租赁费用等。

5、2025年花卉园区经济发展专项资金其他行政运转经费104100.00元。用于支付宽带网络专线、财政一体化内线使用费、职工体检、残疾人保障金等费用。

6、2025年花卉园区经济发展专项资金党建报刊经费60000.00元。用于支付年度征订党报党刊及报刊杂志费用。

7、2025年花卉园区经济发展专项资金公岗人员工资经费47310.00元。用于支付公岗人员单位承担部分工资。

8、2025年花卉园区经济发展专项资金用电经费48000.00元。用于支付园区办公用电费用。

9、2025年花卉园区经济发展专项资金保洁服务经费99260.00元。用于支付园区管委会办公区保洁费用和水果交易中心区域保洁费用。

10、2025年花卉园区经济发展专项资金食堂运转经费100845.00元。用于支付在职职工食堂用餐单位补助部分费用。

11、2025年花卉园区经济发展专项资金法律顾问服务经费195000.00元。用于支付园区管委会常年聘请法律顾问、专项法律顾问及租赁合同纠纷法律服务费用。

12、2025年花卉园区经济发展专项资金招商引资工作经费80000.00元。用于支付外出招商引资发生的交通费、伙食住宿等差旅费用。

13、2025年花卉园区经济发展专项资金保安服务经费763200.00元。用于支付园区保安服务费用。

14、2025年花卉园区经济发展专项资金办公设备购置经费112500.00元。用于支付购买会议室办公桌椅费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2025年机关运行经费安排213720.00元，与上年对比增加24232.00元，主要原因分析我单位新增公务用车一辆，公务用车运行费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额69414812.52元，其中，流动资产51031522.72元，固定资产3539116.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1258.55元，其他资产14842914.36元。与上年相比，本年资产总额增加940229.73元，其中固定资产减少554153.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700457100111

附件1-3云南省花卉示范园区管理委员会2025预算公开表20250312103451773