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嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会

办公室2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会

办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会

办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会

办公室2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻《就业促进法》及劳动就业方针、政策，开展城市就业、农村就业和城乡劳动力向城市和非农业产业转移就业工作。

2、贯彻落实城乡劳动力转移和城乡一体化培训就业制度和政策。

3、建立健全管理城乡劳动力就业的组织体系，统筹规划和管理城乡培训就业工作。

4、建立覆盖城乡一体化的公共培训就业服务体系和平台，为城乡劳动者就业、再就业、转移就业提供有效服务。

5、建立覆盖城乡的职业培训服务机构，整合全县培训资源，负责培训机构的监督管理工作，为城乡劳动者提升职业技能提供有效服务。

6、整合全县培训资金，统筹规划，整合使用，提升城乡劳动力职业技能，促进就业。

7、建立城乡劳动力培训就业信息网络平台，负责指导各镇城乡劳动力的培训就业工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

农村劳动力累计转移就业135019人；新增转移就业10012人；省外转移就业8030人；实现转移就业收入1.50亿元；脱贫劳动力转移就业1803人（含经营性收入人员）；脱贫劳动力省外转移就业63人；易地扶贫搬迁劳动力转移就业200人。 开展引导性培训10002人；脱贫劳动力技能培训217人次；创业培训120人。年度培训的工种有养老护理员、乡村电子商务、小儿推拿、家居清洁、农家菜烹饪等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助人0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,442,877.32元，其中：一般公共预算1,396,031.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,764,977.90元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入281,867.48元。

与上年对比增加2,465,877.32元，主要原因分析由于2024年中追加重点群体职业技能培训补贴资金2,694,000.00元，此笔资金为职业技能提升行动专项资金。因政府购买服务，划转到单位经费收支账户做预算指标，纳入财政预算一体化管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,396,031.94元，其中:本年收入1,396,031.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,396,031.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2931.94元，主要原因分析单位在职人员岗位和薪级变动增加工资，单位社会保险和公积金缴费基数调整增加单位缴费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,442,877.32元。财政拨款安排支出1,396,031.94元，其中：基本支出1,066,031.94元，含人员经费1,008,320.94元、公用经费57,711.00元与上年对比减少150,068.06，主要原因分析2024年9月退休1人，故2025年预算较上年减少。项目支出330,000.00元，与上年对比增加86.4%，主要原因分析增加城乡劳动力职业技能培训补贴、建档立卡贫困劳动力培训期间交通费和生活费补贴支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2080150事业运行”主要反映工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、商品服务（办公费、培训费）等培训就业工作支出为744,475.00元。

2.“2080502事业单位离退休”主要用于机关事业单位退休人员管理1000.00元及退休人员生活补助21120.00元，合计22120.00元。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出为107,916.00元。

4.“2080799其他就业补助支出”主要用于城乡劳动力职业技能培训补贴、建档立卡贫困劳动力培训期间交通费和生活费150,000.00元。

5.“2089999其他社会保障和就业支出”主要用于单位缴存失业保险费支出为4,721.31元。

6.“2101102事业单位医疗”主要用于事业单位员工缴存职工基本医疗保险费支出为53,258.90元。

7.“2101103事业单位医疗”主要用于单位公务员缴存职工基本医疗保险费支出为30,843.65元。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出”主要单位缴存职工大病医疗补助支出为4,480.32元。

9. “2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”主要用于城乡劳动力职业技能培训补贴、建档立卡贫困劳动力培训期间交通费和生活费补贴支出为180,000.00元。

10. “2210202住房公积金支出”主要用于单位缴存住房公积金支出为98,216.76元。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,480.00元，其中：政府采购货物预算13,480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800.00元，较上年减少200.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县城乡劳动力培训就业指导工作委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县城乡劳动力培训就业指导工作委员会办公室2025年公务接待费预算为800.00元，较上年增加（减少）200.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：与上年对比减少200.00元，单位严格按照八项规定和厉行节约的原则，认真开展财政资金管理，缩减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室2025年机关运行经费安排66,500.00元，与上年对比增加3,400.00元，主要原因分析：单位在职人员岗位和薪级变动增加工资，导致计算职工教育经费基数（在职人员工资）增加及财政一体化系统升级后增加工会经费明细指标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室资产总额3,161,603.39元，其中，流动资产3,154,359.98元，固定资产7,243.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,396,171.23元，其中固定资产减少6,545.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700276500111

嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室预算批复附表20250429112843123