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附件1

中国共产党嵩明县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会办公室（以下简称中国共产党嵩明县委员会办公室）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责如下：

1.围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；

2.负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；

3.负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；

4.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；

5.负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；

7.负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；

8.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；

9.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；

10.负责牵头制定全县机关事务定额标准；

11.负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文科、信息科、行政科、督查科、国家安全科、机要和保密科、档案科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，坚决做到“两个维护”的政治责任。坚持和完善学习制度，推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排周例会、主题党日、“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.深入调查研究。大兴调查研究之风，注重深入一线，围绕全县中心工作开展调查研究，为县委领导决策提出具有针对性的意见或建议。

3.加强文稿服务。坚持高标准、严要求，紧跟全县部署，紧跟领导意图，紧跟时代要求，注重联系实际，努力推出一批观点新颖、内涵丰富、文风清新的精品力作。

4.规范信息报送。进一步压实工作责任，畅通信息渠道，有效收集和报送信息，总结提炼好经验、好典型，为领导决策提供准确、全面、及时的信息服务。严格把握重大突发事件信息报送工作标准和时限要求，坚决杜绝迟报、漏报、误报、瞒报、乱报现象。

5.突出重点决策督查。围绕县委、县政府中心工作，突出抓好产业发展、企业帮扶、脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、环保等工作的督查，做好决策督查、专项督查、回访复核和调研督查，确保政令畅通、决策落实、工作到位。

6.推进绩效考核。按照省市对考核工作的总体要求，强化督查、定期通报、严格奖惩，确保镇（街道）和部门单位能够围绕全县发展大局，同向发力、同频共振，上下联动、合力攻坚。

7.优质高效协调。坚持重要会议和重大活动联合审批制度，采取原则性与灵活性相结合的办法，有序安排县内重要会议和领导公务活动，确保全县各级领导腾出时间和精力想大事、谋大事、抓大事。

8.规范公文处理。按照公文管理有关要求和精简、实效的原则，进一步规范和完善各级各部门办文审签流程，确保收文处理及时、管理规范，发文精简、高效，切实端正文风，提高公文办理质量和效率。

9.严格值班值守。严格执行24小时值班制度，确保机关通讯联络畅通。来信来文要认真收集、归纳、整理，及时送阅办理，做好资料收存。同时，及时做好各种突发事件处置工作，努力构建一套科学合理、反应迅速、运转高效的应急机制，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 12619729.65元，其中：一般公共预算 12619729.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3629701.65元，增加40.37%，主要原因是在职人员增加8人，人员经费增加，新增项目一个，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12619729.65元，其中：本年收入12619729.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12619729.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3629701.65元，增加40.37%，主要原因是在职人员增加8人，人员经费增加，新增项目一个，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12619729.65元。财政拨款安排支出 12619729.65元，其中：基本支出8629129.65元，与上年对比增加1188321.65元，增加15.97%，主要原因是人员增加，相应经费增加；项目支出3990600.00元，与上年对比增加2441380.00元，增加157.59%，主要原因分析为专项业务类项目增加，相应经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出9512296.00元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴、遗属补助）；

2.“2013150党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出518491.00元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费）；

3.“2080501行政单位离退休”支出382429.00元，主要用于单位离退休职工的工资发放、退休职工医保缴费、离退休人员管理费；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出760560.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

5.“2080801机关事业单位死亡抚恤金”支出40230.00元，主要用于发放遗属生活补助支出。

6.“2089999机关事业单位其他社会保障和就业支出”支出9471.27元，主要用于缴纳职工失业保险。

7.“2101101行政单位医疗”支出414991.73元，主要用于缴纳职工医疗保险。

8.“2101102事业单位医疗”支出33527.75元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

9.“2101103公务员医疗补助”支出235274.90元，主要用于本部门人员公务员医疗补助缴费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出31362.24元，主要用于缴纳行政事业人员医疗保险。

11.“2210201住房公积金”支出681095.76元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2091000.00元，其中：政府采购货物预算2011000.00元、政府采购服务预算80000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计277200.00元，较上年增加177000.00元，增加176.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待4人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为277000.00元，较上年增加177000.00元，增长177.00%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100.00%，公务用车运行维护费97000.00元，较上年减少3000.00元，减少3.00%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的主要原因是计划购置公务用车一辆；公务用车运行维护费减少主要原因是树牢“过紧日子”思想，厉行节约，财政公务用车运行维护费定额标准有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年重点项目如下：

一是县委办公区物业管理专项经费：年初预算安排810000.00元，目标是保障办公区卫生环境质量，做好安保服务工作，改善县委办公区办公条件。

二是嵩明县委会议经费，年初预算安排360000.00元，目标是保障县委全会、县委办公室统筹组织的各项会议活动正常开展。

三是公务用车购置经费，年初预算安排180000.00元，目标是用于购买公务用车一辆，保障县委办调研考察、会务出行等各项公务活动顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排854397.00元，与上年对比增加95176.00元，增加12.50%，主要原因是2025年在职在编人员增加6人，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额2036692.87元，其中，流动资产575076.32元，固定资产1429327.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32288.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少548482.29元，其中固定资产增加673698.54元。处置房屋建筑物8764平方米，账面原值593352.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700120100111

中国共产党嵩明县委员会办公室2025年预算公开