嵩明县文物管理所2025年预算公开
监督索引号53012703200100200000
嵩明县文物管理所2025年预算公开目录
第一部分 嵩明县文物管理所2025年单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县文物管理所2025年单位预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
嵩明县文物管理所2025年单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
嵩明县文物管理所承担文物保护管理，开展野外调查、抢救维修、考古发掘、资料研究、藏品管理及文物征集、陈列宣传，文物活化利用等职责。
1. 贯彻落实党的文物工作方针政策，宣传贯彻执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规规章、政策。
2. 负责辖区内地上、地下文物的保护、管理、维修、调查、研究;负责辖区内各级各类文物的申报、保护规划落实、修缮审查、指导等工作。
3. 做好辖区内文物保护单位的“四有”(有保护范围、有保护标志、有记录档案和有保管机构)工作，组织开展历史文化资源调查，推动辖区内历史文化资源的挖掘和梳理。
4. 对辖区内涉及各级文物保护单位及尚未公布为文物保护单位的不可移动文物、地下文物重点保护区(包括古墓葬)及其它可能埋藏文物地区的建设项目，会同有关单位开展技术指导并依法审查;协助做好本辖区内考古调查、勘探和发掘等工作。
5. 做好辖区内国有博物馆管理工作，推进重点文博场所的公共文化服务体系建设;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。
6. 按有关规定，采取防火、防盗等有效措施，对馆藏文物进行妥善保管，确保文物安全。
7. 完成行政主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合科（博物馆管理科）、文物保护科、考古调勘科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 文物安全基础筑得更牢。一是扎实开展文物安全隐患排查及督促整治。全年，联合各镇（街道）及有关部门先后组织开展5次文物安全巡查检查，累计检查文物点位160处/次，发现文物安全隐患30个，立整立改与限期整改30个，同步发力，确保文物安全。二是扎实组织全县文博单位消防安全培训暨应急演练活动。全年，组织开展了全县性文博单位消防安全培训暨应急演练活动2次，通过开展讲座授课、举行现场应急演练等方式，有效提升了各文博管理使用单位（使用人）文物消防安全意识和应急处突水平。三是解决文物库房安全隐患。按照有关工作安排，完成文物库房搬迁工作，实施了文物库房基础设施配套改造提升和安防监控系统建设，有效保障了馆藏文物安全。
2. 文物修缮与保护工作稳步推进。一是完成县级文物保护单位官渡灯棚碑灯山房修缮工程；二是完成市级文物保护单位红军长征纪念塔环境整治工程；三是完成兰茂纪念馆（兰茂墓及兰公祠）和凤溪山古墓群安防监控系统建设。
3. 文博宣教活动成效明显。充分利用“流动博物馆”形式，最大程度发挥博物馆宣教功能，广泛开展线下主题宣教活动，取得良好社会效果。一是春节期间，开展了“博物馆里过大年”文化惠民活动，通过写春联、送春联形式，营造浓厚文化氛围；二是开展“5·18国际博物馆日”主题活动。5月16日，与嵩阳二小联合开展“流动博物馆”进校园活动，通过专题讲座、拓印技术体验、移动文物展柜、移动展板、发放宣传册页等方式广泛开展文博教研活动，让青少年教育的“第二课堂”落地生花。三是在“文化和自然遗产日”期间，6月4日至6月5日，分别在兰茂纪念馆和凤雏小学开展以“保护文物 传承文明”为主题的宣教活动，充分展示我县部分珍贵不可移动文物和可移动文物，提升中小学生文物保护意识。开展线上文物宣传，累计发布30余条文物相关信息，社会反响较好。
4. 嵩明县第四次全国文物普查工作有序开展。根据国家、省、市关于全国第四次文物普查的有关要求，大力推进嵩明县第四次全国文物普查前期准备工作。一是推动成立了普查工作机构。参照省、市级普查机构成立情况，协调成立了嵩明县第四次全国文物普查领导小组，统筹推进全县四普工作。二是制定印发四普工作文件。印发嵩明县人民政府关于《做好嵩明县第四次全国文物普查工作的通知》；同时，根据上级工作要求，结合嵩明实际，印发《嵩明县第四次全国文物普查工作实施方案》《嵩明县第四次全国文物普查宣传工作方案》。三是广泛开展不可移动文物线索征集。通过嵩明融媒面向社会发布《嵩明县关于征集不可移动文物线索的公告》，截止目前，征集线索13条，核实13条。四是开展实地调查，截至目前完成180处复查工作。
5. 兰茂纪念馆AAA级旅游景区基础设施提升改造项目加快实施。按照县委县政府安排部署重点工作，完成兰茂纪念馆AAA级旅游景区基础服务设施提升改造工程，对游客中心、旅游厕所、导览标识、电气线路等进行提升改造，有效提升了纪念馆AAA级景区的品质。
6. 公共文化服务保障有力。截至目前，兰茂纪念馆累计接待参观人员6万余人，红军长征纪念塔累计接待人员0.4万余人；古盟台民族民间文化传承展示基地累计接待人员0.4万余人。3处免开场所与嵩明及周边地区各类团体广泛开展联合，总计接待团体70余个，大力开展红色教育、爱国主义教育、党员干部道德教育等。积极组织开展文化志愿服务活动，累计开展志愿服务活动10次，极大满足各类群众、党员干部、青少年精神文化需求。
7. 其他工作。按照工作要求，积极开展省级文明城市创建、爱国卫生运动等工作。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入1073487.03元，其中：一般公共预算963487.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入110000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少834546.09元，下降43.74%。主要原因是事业人员辞职1人，调出1人，以及本年度项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入963487.03元，其中:本年收入963487.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963487.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少344546.09元，下降26.34%。主要原因是事业人员辞职1人，调出1人，以及本年度项目经费预算减少。
四、 预算单位支出情况
2025年单位预算总支出1073487.03元。财政拨款安排支出963487.03元，其中：基本支出851487.03元，与上年对比减少256546.09元，下降23.15%。主要原因是事业人员辞职1人，调出1人；项目支出112000.00元，与上年对比减少88000.00元，下降44.00%。主要原因是县级年初预算资金减少88000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2070204文物保护”支出，主要反映文物保护的支出，共计621049.50元；
2. “2080502事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休的支出，共计112849.00元；
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出，共计74441.00元；
4. “2080801死亡抚恤”支出，主要反映死亡抚恤的支出，共计4212.00元；
5. “2089999其他社会保障和就业”支出，主要反映其他社会保障和就业支出，共计3256.81元；
6. “2101102事业单位医疗”支出，主要反映事业单位医疗的支出，共计55997.98元；
7. “2101103公务员医疗补助”支出，主要反映行政单位医疗的支出，共计21342.90元；
8. “2101199其他行政事业单位医疗”支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出，共计2986.88元；
9. “2210201住房公积金”支出，主要反映住房公积金的支出，共计67350.96元。
五、 专项转移支付情况
嵩明县文物管理所2025年无对下转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2200.00元，其中：政府采购货物预算2200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少600.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
嵩明县文物管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少600.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因2025年公务接待未纳入预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
嵩明县文物管理所2025年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额222000.00元；审核确定3个项目，涉及金额222000.00元。明细如下：
1. 兰茂纪念馆免费开放县级配套资金，资金安排32000.00元。该项资金用于兰茂纪念馆的免费开放工作的相关费用。根据中央财政补助资金统筹安排，县区应负担的免费开放资金。
2. 180项文物保护及文物库房提升改造项目资金，资金安排80000.00元，该资金用于180项文物保护及因年久失修、自然因素等原因，导致文昌宫部分瓦屋面漏雨、椽子糟朽、墙体垮塌、地基下陷等情况，急需对前殿进行落架大修。
3. 单位自有资金，资金安排110000.00元，该项资金用于单位以前年度各项目支出工作。主要包括博物馆纪念馆免费开放经费、基层公共文化服务资金、文物保护经费等。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县文物管理所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县文物管理所属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，嵩明县文物管理所资产总额1601594.94元，其中，流动资产193295.09元，固定资产1408299.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012703200100200111
嵩明县文物管理所2025年预算公开表
