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嵩明县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县图书馆2025年单位预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县图书馆2025年单位预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县图书馆2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

嵩明县图书馆承担收集、收藏、管理各类科学文化典籍，传播科学文化知识，开发智力资源，丰富精神生活，提高全民素质等职能。

1. 向社会公众提供免费开放服务。收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，利用馆藏资源，开展社会教育，传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化。

2. 收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设。

3. 组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流。

4. 完善嵩明县总分馆制体系建设，加强基层业务指导和监督管理。

5. 完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、文献采编管理科、读者服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续推进阅读推广品牌建设

嵩明县图书馆举办了一系列的宣传推广及读者服务活动，加强自身阅读品牌“兰茂讲堂”和“七彩童话”的建设，2024年“兰茂讲堂”公益讲座共开展了8期，参与人次超过1000余人，参与群体更加多元化，青少年、外来务工人员、老年人、残疾人等群体增加，录制并发布线上“七彩童话”绘本故事会32期，组织首届线下“七彩童话”绘本故事比赛,线上线下参与人次超过3500余人。重大节日读书活动有新意围绕“我们的节日·精神家园”开展了元旦、春节公益电影放映活动，“迎新春、送春联”活动、元宵节、端午节、中秋节、国庆节主题活动，具体包括：元宵节猜灯谜、游园活动、端午节故事会比赛、 粽子DIY活动、诗词诵读、传统服饰走秀、中秋才艺表演、中秋冷餐会、 红色公益电影展播、图书漂流、免费赠送期刊、国学经典读本、兰茂知识有奖问答等活动，进一步传承中华民族传统文化，弘扬爱国主义情怀，让广大读者在“我们的节日”中感悟中华优秀传统文化，体验传统节庆之美，激发热爱家乡、热爱生活的美好情感。

2. 常态化开展多元阅读推广活动

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大关于深化全民阅读活动的重要部署，在全社会大力营造“爱读书、读好书、善读书”的全民阅读浓厚氛围，图书馆在2024年常态化开展多元阅读推广活动：“书香润童心 阅读帮成长——幼儿研学活动”；“再发现图书馆，共读现代文明——亲近图书馆活动”；“4.23世界读书日暨图书馆服务宣传周”全民阅读活动之“阅读快闪”；嵩明县图书馆2024年东村书韵读书分享会；“4.23世界读书日”专题宣传活动；嵩明县第七届青春诗会；第二届小小主持人培训班；暑期公益电影展播活动；“七彩童话”绘本故事比赛；第二届“‘悦·读有你’——寻找身边的讲书人”比赛并带队参加昆明市决赛，同时带队参加“阅•见西部”第一季——“诗歌里的家乡”全民阅读推广活动，营造了全民爱读书、读好书、善读书的良好文化氛围。

3. 线上数字资源更加丰富多元

2024年，完成嵩明县图书馆小程序“嵩图悦读”平台建设，提供优质电子图书、期刊、视频、绘本资源，同时积极向云南省图书馆申请数字资源，公众号面向读者 免费提供“QQ阅读”、“维普期刊”、“看展览”、“中华连环画”、“库克音乐”、“博看期刊”、“晨星中华诗词库”、“晨星历史故事库”等多个优质数字资源。此外，每天通过微信公众号，发布“新书推荐”“名师讲坛”“线上知识竞赛”等，让读者足不出户，关注公众号即可在线免费看书、听书。坚持线上线下一起抓，提升图书服务水平。

4. 深入推进总分馆运行与管理

2024年初，嵩明县图书馆拟定总分馆制服务体系建设业务培训计划，严格按照计划开展辖区内分馆、基层服务点业务指导工作，分别到5个镇（街道）分馆、龙院社区、大庄社区、普渡社区、东村社区、小街社区、本纳克村委会、四营村委会、罗帮村委会、上合社区等30余家农家书屋开展图书出版物检查、对农家书屋图书管理员开展图书分类、上架以及电子化借还图书业务辅导，有效提高图书流通率和借还率，满足人民群众多样化的精神文化需求。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入2455354.87元，其中：一般公共预算1455354.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1000000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少120271.05元，下降4.67%。主要原因是本年度项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入1455354.87元，其中:本年收入1455354.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455354.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少20271.05元，下降1.37%。主要原因是人员经费预算减少。

四、 预算单位支出情况

2025年单位预算总支出2455354.87元。财政拨款安排支出1455354.87元，其中：基本支出1355354.87元，与上年对比减少20271.05元，下降1.47%。主要原因是人员经费预算减少；项目支出100000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070104图书馆”支出，主要反映图书馆的支出，共计891597.00元；

2. “2080501行政单位离退休”支出，主要反映行政单位离退休的支出，共计104860.00元；

3. “2080502事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休的支出，共计114069.00元；

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出，共计117449.00元；

5. “2089999其他社会保障和就业支出”支出，主要反映其他社会保障和就业支出，共计5138.40元；

6. “2101101行政单位医疗”支出，主要反映行政单位医疗的支出，共计2283.60元；

7. “2101102事业单位医疗”支出，主要反映事业单位医疗的支出，共计76287.86元；

8. “210110公务员医疗补助”支出，主要反映公务员医疗的支出，共计33822.85元；

9. “2101199其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出，共计4480.32元；

10. “2210201住房公积金”支出，主要反映住房公积金的支出，共计105366.84元。

五、 专项转移支付情况

嵩明县图书馆2025年无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少600.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县图书馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少600.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2025年公务接待未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

嵩明县图书馆2025年度申报2个项目支出绩效目标，申报金额1100000.00元；审核确定2个项目，涉及金额1100000.00元。明细如下：

1. 嵩明县图书馆图书购置经费，资金安排100000.00元，该项资金用于增加图书馆藏书量及种类，满足读者需求。

2. 单位自有资金，资金安排1000000.00元，该项资金用于单位以前年度各项目支出工作。主要包括图书馆改扩建费用；基层公共文化服务；免费开放；应付水电维修费；借书证押金；工会经费等。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明县图书馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县图书馆资产总额4416475.69元，其中，流动资产1799172.78元，固定资产2617302.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703200100300111

嵩明县图书馆2025年预算公开表20250313023226816