监督索引号53012703300400000

嵩明县应急管理局

2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县应急管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

2.负责应急管理工作，指导各镇（街道）、园区，各有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与上级应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担全县应对灾害指挥部工作，组织灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，协调各相关部门参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）、园区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）、园区安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责煤矿行业安全监督管理综合工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、安全生产综合协调科、宣传和综合执法科、风险监测和综合减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科。

所属单位2个，分别是：

1.嵩明县应急管理综合行政执法大队。

2.嵩明县应急救援指挥中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强应急管理系统规范化建设。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾系列重要批示指示，抓好巡视整改落实落细落地，强化党风廉政建设和队伍作风建设，打造一支政治过硬、勇于担责、善于履责、全力尽责的应急管理队伍。二是持续推进镇（街道）应急管理机构规范化达标创建工作，指导有条件镇（街道）达到“一级标准”。三是深化责任边界梳理和考核，不断完善和落实党政领导干部及相关部门安全管理职责清单，落实调度会商、约谈挂牌和综合督导等机制，压实行业监管责任。

2.系统防范化解区域性安全风险。一是聚焦重点行业领域推进安全生产专项治理，督促各部门全面排查整治安全隐患，严格依法查处安全生产违法违规行为。二是制定2025年重点工作任务清单，持续推动高风险区域和高风险点监管工作机制落地落实，切实加强风险防范化解和重大隐患整治。三是巩固、深化工贸企业使用危险化学品安全专项整治行动成果，进一步加强辖区加油站、危险化学品经营单位及使用危险化学品实验室的安全监管。

3.全面强化依法治安。一是加大《中华人民共和国安全生产法》宣贯力度，全面营造依法治安社会环境。二是加大执法检查和典型案例查处力度，按要求制定执法计划和落实好“双随机”执法工作的同时，抓好典型案例的查处及宣传，采取执法检查与服务指导相结合的方式督促企业落实安全生产主体责任。三是严格落实亡人事故“一案双查”，压实行业安全监管和属地安全管理责任，严格评估生产安全事故责任追究和整改措施落实。

4.加快应急管理信息化建设。一是加快推进危化品前端感知、室内/外应急避难场所视频监控设备、移动视音频设备等应急管理信息化基础设施建设，进一步丰富前端信息数据获取渠道。二是加快县城生命线工程监测预警系统本地化部署和应急管理信息化建设，汇聚接入县城安全领域各类系统、物联感知设备信息化数据，夯实数据分析和监测预警信息基础。三是进一步完善、拓展应急管理监测预警指挥运行机制，强化应急指挥通信保障基础建设，提升全县应急响应、应急通信水平和突发事件应对处置指挥调度能力。

5.强化安全宣教培训精准高效。一是深入推进安全宣传“五进”工作，创新宣教方式，以进企业为基础，进社区、进家庭为突破点，抓住全国防灾减灾日、国际减灾日、安全生产月等重要节点，推动安全宣传回归群众、融入群众。二是加强“点对点”精准培训，针对不同行业差异化分散化的特点，为特定群体精准推送安全培训课程。三是推进科普空间建设，力争安全宣教科普体验场所覆盖五个镇（街道），同时向村（社区）、住宅小区和工业园区延伸。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制16人，工勤人员10人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，其中一辆为2019年机构改革之后，随着职能职责的变化，县民政局移交我单位民政救灾公务用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8097458.64元，其中：一般公共预算8097458.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少33657.81元，主要原因分析：由于工作业务变化原因，2025年项目预算对比2024年减少了278000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8097458.64元，其中:本年收入8097458.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8097458.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少33657.81元，主要原因分析：由于工作业务变化原因，2025年项目预算对比2024年减少了278000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8097458.64元。财政拨款安排支出8097458.64元，其中：基本支出5755458.64元，与上年对比增加644342.19元，主要原因分析人员增加；项目支出2342000.00元，与上年对比减少278000.00元，主要原因分析工作业务变化原因，2025年项目预算对比2024年减少了278000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501行政单位离退休”支出68315.00元，主要用于单位部分退休人员经费及管理费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出524525.00元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

3.“2210201住房公积金”支出470385.60元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

4.“2240101行政运行”支出6070488.00元，主要用于单位工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、应急管理等行政运行支出。

5.“2089999其他社会保障和就业支出”支出6112.90元，主要用于单位职工失业保险支出。

6.“2101101行政单位医疗”支出221434.88元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

7.“2101102事业单位医疗”支出46747.38元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。

8.“2101103公务员医疗补助”支出161034.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出21654.88元，主要用于单位职工工伤生育支出。

11.“2240109应急管理”支出500000.00元，主要用于应急管理专项支出。

12.“2240150事业运行”6761.00元，主要用于事业运行支出。

五、专项转移支付情况

嵩明县应急管理局2025年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51400.00元，较上年减少1200.00元，下降2.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县应急管理局2025年公务接待费预算为2900.00元，较上年增加300.00元，增长11.54%，国内公务接待批次为11次，共计接待72人次。

增加的原因是财政预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是财政预算调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022省级应急管理专项转移支付资金300000.00元。

该项目主要是完成应急管理专项转移支付资金支付。

预期实现的项目目标和指标是：按时完成支付，维护社会稳定，支付对象满意度达90%以上。

2.2023省级应急管理专项转移支付资金200000.00元。

该项目主要是完成应急管理专项转移支付资金支付。

预期实现的项目目标和指标是：按时完成支付，维护社会稳定，支付对象满意度达90%以上。

3.民房火灾保险经费300000.00元。

该项目主要是完成2025年民房火灾保险购买。

预期实现的项目目标和指标是：按时完成保险购买，全县民房火灾有保险赔付，购买对象满意度达85%以上。

4. 应急管理及安全生产管理专项经费1500000.00元。

该项目主要是保障2025年安全生产、安全检查、应急管理等工作。

预期实现的项目目标和指标是：高质量完成2024年安全生产及应急管理工作，保障社会稳定，保障对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县应急管理局2026年机关运行经费安排271034.00元，与上年对比增加18931.00元，主要原因分析是人员，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县应急管理局资产总额4524727.48元，其中，流动资产169932.13元，固定资产4354795.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1385300.33元，其中固定资产减少83699元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值83699.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703300400111

4.22定稿-102嵩明县应急管理局