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嵩明县人民政府办公室机关2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府办公室机关2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府办公室机关2025年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府办公室机关

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（1）协助县长、副县长组织实施县政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排。(3)承办市委、市政府，滇中新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交由县政府办理的有关事项。(4)处理各镇（街道）、各园区、县政府各部门报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。(5)负责政府规范性文件的合法性审查、备案工作。(6)根据县政府领导的指示，对各镇（街道）、各园区、县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(7)制定各镇（街道）政府（办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；负责对年度工作目标及县政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决定、县政府领导重要批示的贯彻落实情况进行督促检查考核。(8)根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9)负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并协助督促检查建议、提案落实情况。(10)收集、编辑、报送市政府、滇中新区和县政府领导参阅的信息资料；指导全县政府系统办公室的信息工作。(11)负责拟订县政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；负责嵩明县人民政府网政务信息公开相关栏目的内容审核，及政府信息与政务公开考核工作。(12)负责群众来信、来信、来访的处理转办。(13)负责接待上级政府及其部门和外省（区、市、县）政府及县政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规划、建设、管理。(14)负责全县外事工作。(15)负责县级机关事业单位公务用车编制管理工作。(16)负责县政府值班工作，收集汇总全县重要紧急情况，及时向市政府和县政府报告全县重要紧急情况，传达和督促落实县政府领导指示，指导全县政府系统值班工作。(17)完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政综合科、办文科、督查科、政务信息科（政府信息公开办公室）、县长热线电话办公室（总值班室）、行政后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

嵩明县人民政府办公室机关作为县政府的中枢服务机构，重点工作是协助县政府领导组织实施政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县政府领导抓好政策指导、组织协调工作。一是做好参谋辅政。聚焦“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”目标，坚持闭环处理上级来文，科学办发本级文件，持续精文简会为基层减负赋能。强化会议议题审查，严格会议审批流程，确保会议的严肃性和规范性。牢固树立精品意识，健全文稿起草把关制度。二是抓好督查督。围绕县委、县政府年度重点工作、民生实事、重大项目建设等，制定督查计划，明确督查目标、任务和时限要求，定期开展督查检查，有力推动各项重点工作落实。三是抓好政务公开。整体规划嵩明县人民政府网站，加大政府信息公开和发布审核把关力度，全面做好政策解读、政府信息公开年报、政策找企业等重点栏目。四是注重信息调研质效双升。制定《政务信息及调研工作目标管理考核办法》，建立完善信息收集、整理、报送机制，确保政府领导和部门统筹谋划、决策部署有章可循、有据可依。五是严格值班值守。坚持365天全天候在岗，24小时分秒在线，为市民站岗，为城市守夜，充分发挥“上传下达、联系左右、沟通内外”作用，有效维护政府机关的正常运转和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制30人、工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入11641024.80元，其中：一般公共预算11641024.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1512355.49元，增长14.93%，主要原因分析由于上年财政困难导致部分刚性支出需预算在今年的支出中。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入11641024.80元，其中:本年收入11641024.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11641024.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1512355.49元，增长14.93%，主要原因分析由于上年财政困难导致部分刚性支出需预算在今年的支出中。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出11641024.80元。财政拨款安排支出11641024.80元，其中，基本支出8016024.80元，与上年对比减少870668.37元，下降9.80%，主要原因分析今年在职人员较上年有所减少（2024年全年共调入5人，调出5人，退休1人）；项目支出3625000.00元，与上年对比增加2383023.86元，增长191.87%，主要原因分析由于去年因财政困难导致部分刚性支出需要预算在今年的支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

(1)“2010301”行政运行支出9098350.00元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、专项业务支出。

(2)“2080501”行政单位离退休支出564305.00元，主要用于保障单位退休人员相关支出，含对个人和家庭的补助（退休人员退休费）等方面，

(3)“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出677939.00元，主要反映县政府办公室机关养老保险缴费方面的支出。

(4)“2089999”其他社会保障和就业支出6986.36元，主要反映县政府办公室机关失业保险缴费方面的支出。

(5)“2101101”行政单位医疗支出452148.12元，主要反映县政府办公室机关在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。

(6)“2101103”公务员医疗补助211856.00元，主要反映县政府办公室机关公务员医疗补助方面的支出。

(7)“2101199”其他行政事业单位医疗支出26881.92元，主要反映县政府办公室机关工伤保险缴费等方面的支出。

(8)“2210201”住房公积金支出602558.40元，主要反映单位县政府办公室机关在职人员缴纳住房公积金所需支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府办公室机关2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额152350.00元，其中：政府采购货物预算137100.00元、政府采购服务预算15250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府办公室机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124950.00元，较上年减少175437.03元，下降58.39%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府办公室机关2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府办公室机关2025年公务接待费预算为3700.00元，较上年增加3700.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

增加的主要原因是年初预算时通过经费细化增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府办公室机关2025年公务用车购置及运行维护费为121250.00元，较上年减少179137.03元，下降59.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少132800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费121250.00元，较上年减少46337.03元，下降27.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是今年无公务用车购置计划，故公务用车购置费无预算，同时我单位厉行节约，大力压缩刚性支出，公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民政府办公室机关2025年度申报5个项目支出绩效目标，申报金额3625000.00元；审核确定5个项目，涉及金额3625000.00元。分别是：

（一）12345热线及信访处置、政务公开、电子政务网络运行及维护、重点工作督促检查、应急管理、总值班室业务培训等补助经费：因办公经费预算定额标准偏低，年初共安排专项业务费920000.00元保证嵩明县政府办公室机关重点工作顺利推进。

总体目标：嵩明县政府办公室机关作为县政府的神经和中枢，除协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务外，重点做好上呈下达、下情上报、值班值守、政务督查督办、电子政务运行维护、设施设备更新维修等工作。

预期实现的效益：大力维护社会和谐稳定，涉稳舆情处置率达100.00%；确保重点工作任务分解层层下达，全年下达督查督办件全部完成；确保年度全县政府系统办公室信息网络建设和日常业务运行正常，严控系统性故障现象发生；加强对老旧办公设备的检修，及时更新淘汰，降低设备故障发生率；做好年度值班值守，保证全天24小时不空档。

（二）办公区物业管理补助经费：年初预算安排1100000.00元。

总体目标：办公室日常安全保卫、卫生保洁等后勤保障工作严格按照昆明市政府令133号《昆明市物业管理办法》、嵩政发〔2019〕14号《嵩明县人民政府关于印发嵩明县物业管理实施细则（试行）的通知》要求规范运转，大力提升服务质量和档次。

预期实现的效益：一是认真抓好办公区值班值守工作。实行24小时值班值守制度。畅通应急处突渠道，快速、有效、高质的应对突发事件；二是做好来访群众登记工作，有序引导、处置群众来访；三是做好动态实情监控工作。及时对日常工作中的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，办公室安全系数进一步提高。

（三）办公场所房屋租赁补助经费：年初预算安排525000.00元。

总体目标及预期实现的效益：确保办公场所搬迁后各项功能设施充分满足县政府办在办文、办会、电子政务、值班应急管理等“三个服务”方面的办公需求，为全县经济社会又好又快发展提供坚实保障。

（四）县政府专题会、办公会、常务会补助经费：年初预算安排80000.00元。

总体目标及预期实现的效益：确保今年县政府专题会、办公会、常务会圆满顺利召开，会议确定的各项议题、重点工作任务得到全面推进、落实，为全县经济持续发展，社会和谐稳定发挥压仓石作用。

（五）法制政府建设及法律服务经费：年初预算安排1000000.00元。

总体目标及预期实现的效益：严格规范性文件备案审查，认真履行规范性文件备案审查职责，2025年进行政府规范性文件合法性审查报备率达100.00%。做好政府重大行政决策的法律咨询工作。用好行政复议高效便捷、便民利民，化解行政争议主渠道作用的优势，大力提升行政复议工作水平和应诉工作质量效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府办公室机关2025年机关运行经费安排832432.00元，与上年对比减少342833.32元，下降29.17%，主要原因分析今年我单位厉行节约，严控日常办公支出弹性增长。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、其他交通费、办公设备更新购置、办公设施升级改造等开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县人民政府办公室机关资产总额1097604.63元，其中，流动资产120892.15元，固定资产948628.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28083.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18579.67元，其中固定资产减少21245.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700143400100111

附件: 嵩明县人民政府办公室机关2025年单位预算表