嵩明县杨林镇人民政府预算批复附表20250312103541194

监督索引号53012700456600000

附件1

嵩明县杨林镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：杨林镇农业农村发展服务中心、杨林镇党群服务中心、杨林镇综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣省委“3815”战略、市委“六个春城”、县委“五个嵩明”建设决策部署，按照县委十三届九次全会和镇党代表年会精神，坚持“产业强镇、工业富镇、生态立镇、农业稳镇、富民兴镇”发展战略，瞄定目标，真抓实干，团结拼搏，锐意进取，圆满完成“十四五”规划目标任务，扎实推动杨林高质量发展，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化杨林新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32663865.89元，其中：一般公共预算32228767.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入116951.66元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入318147.08元。

与上年对比减少956415.92元，主要原因分析为单位资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32228767.15元，其中:本年收入32228767.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32228767.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1508971.82元，主要原因分析为原自收自支6人转为财政全额保障人员，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32663865.89元。财政拨款安排支出32228767.15元，其中：基本支出27228767.15元，与上年对比增加1393635.08元，主要原因分析为原自收自支6人转为财政全额保障人员，基本支出增加；项目支出5000000.00元，与上年对比增加115336.74元，主要原因分析为经济社会发展专项补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201 一般公共服务支出（类）— 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）— 2010301 行政运行（项）”支出19611646.00元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080501 行政单位离退休（项）”支出313338.00元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

3.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080502 事业单位离退休（项）”支出335234.00元，主要用于镇政府事业单位退休人员的工资支出。

4.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1560177.00元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

5.“208 社会保障和就业支出（类）— 20808 其他社会保障和就业支出（款）— 2080801死亡抚恤（项）”22230.00元，主要用于遗属补助支出。

6.“208 社会保障和就业支出（类）— 20899 其他社会保障和就业支出（款）— 2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”47831.97元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

7.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101101行政单位医疗支出（项）”313612.21元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

8.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101102事业单位医疗支出（项）”539765.52元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

9.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101103公务员医疗补助（项）”460195.45元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

10.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”64217.92元，主要用于行政事业人员工伤生育保险缴费支出。

11.“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130104 事业运行（项）”支出7498906.00元，主要用于事业人员的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

12..“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130199 其他农业农村支出（项）”支出54000.00元，主要用于村畜牧兽医员工资支出。

13.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出1407613.08元，主要用于行政事业人员住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额72750.00元，其中：政府采购货物预算37250.00元、政府采购服务预算35500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72750.00元，较上年减少2250.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为72750.00元，较上年减少2250.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费72750.00元，较上年减少2250.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因为资金紧张，尽量减少不必要支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.杨林镇经济社会发展、机构运转经费项目，预算绩效目标：强化杨林镇经济社会发展，做好杨林镇经济社会发展工作。

2.杨林镇森林防火经费项目，预算绩效目标：开展杨林镇今冬明春森林草原防火工作，积极组建森林防灭火扑火队、设置防火堵卡点、筹备扑火物资等相关工作。

3.杨林镇火化补助经费项目，预算绩效目标：根据中共嵩明县委(嵩通〔2009〕28号)文件精神，为积极促进农村殡葬改革，给予农村丧属1500元的遗体火化补助（含运尸、火化、骨灰盒等费用），丧属凭遗体火化证明到乡（镇）民政办领取一次性遗体火化补助经费。

4.杨林镇杨林镇招商引资项目，预算绩效目标：为促进杨林镇经济发展，专门设立招商引资项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2025年机关运行经费安排2922921.00元，与上年对比减少36552.00元，主要原因分析为资金紧张，尽量减少不必要支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县杨林镇人民政府资产总额105295829.9元，其中，流动资产10855344.37元，固定资产61743156.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6896975.00元，其他资产25800354.23元。与上年相比，本年资产总额减少2521927.96元，其中固定资产增加10179.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2-2

嵩明县杨林镇人民政府2025年杨林镇劳务派遣人员经费项目

一、项目名称

2025年杨林镇劳务派遣人员经费

二、立项依据

根据杨林镇基层党建办统计，2025年全年杨林镇劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，以2024年9月费用标准为依据计算，合计每月33人，每月支出经费177953.25元。

三、项目实施单位

单位名称：嵩明县杨林镇人民政府

组织机构代码：01512652X

地址：云南省昆明市嵩明县杨林镇兰茂路20号

联系电话：0871-67971004

法人代表：陈飞

经费来源：财政拨款

单位概况：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

四、项目基本概况

2025年全年杨林镇劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，以2024年9月费用标准为依据计算，合计每月33人，每月支出经费177953.25元。

五、项目实施内容

2025年全年杨林镇劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，以2024年9月费用标准为依据计算，合计每月33人，每月支出经费177953.25元，全年总计2135439.00元；杨林镇社区戒毒（康复）办公室招聘两名戒毒专干人员，每人每月工资2500元，全年总计60000.00元。项目合计金额2195439.00元。

六、资金安排情况

2025年杨林镇劳务派遣人员经费项目财政安排资金2195439.00元。

七、项目实施计划

按时支付杨林镇劳务派遣人员管理费、工资及社保费。

八、项目实施成效

保障杨林镇人民政府机构正常运转

九、项目绩效目标表

监督索引号53012700456600111

嵩明县杨林镇人民政府预算批复附表20250312103541194