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中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会

办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年部门部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会

办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

2.负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

3.承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、监督、检查。

4.研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

5.承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范围内的事业单位登记管理工作。

8.负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

9.承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

10.承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科。

所属单位1个，分别是：

1、嵩明县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

2025年，县委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力推动党的二十大精神在机构编制体系落实落细。坚决贯彻落实好党中央、省委、市委、县委和县委编委决策部署，提高调查研究能力和水平，稳妥有序做好机构改革组织实施各项工作，不折不扣落实好上级其他各项工作安排，为县委、县政府中心工作提供坚强机构编制保障。

一是统筹做好机构改革组织实施工作。严格按照机构改革工作要求，发挥好“施工队”作用，抓好各项改革任务落实，进一步破解基层管理中存在的体制机制难题。

二是聚焦民生等重点领域，做好机构编制保。持续开展机构编制优化工作，加大空编统筹调剂力度，依据职能职责变化情况，动态调整编制配置，推动编制向重点领域倾斜。

三是推动自身建设提质增效。紧紧围绕党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，坚持理论知识学习，加强业务能力提升，持续开展教育培训，锻造过硬本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,319,815.88元，其中：一般公共预算2,319,815.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6,206.85元，增加0.27%。增加的主要原因为2025年人员经费增加42,492.80元，主要为工资的调整，公用经费减少3,286.00元，项目经费减少33,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,319,815.88元，其中:本年收入2,319,815.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,319,815.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,206.85元，增加0.27%。增加的主要原因为2025年人员经费增加42,492.80元，主要为工资的调整，公用经费减少3,286.00元，项目经费减少33,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,319,815.88元。财政拨款安排支出2,319,815.88元，其中：基本支出2,039,815.88元，与上年对比增加39,206.80元，主要原因为有新招录公务员和新调入人员，所以人员经费增加42,492.8元，为增加资金利用率，公用经费减少3,286.00元；项目支出280,000.00元，与上年对比减少33,000.00元，主要原因为更换密码机资金的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、“2010304专项服务”支出130,000.00元，主要反映单位物业管理费及专用材料费支出；

2、“2013101 行政运行”支出1,107,053.00元，主要反映本单位行政运行支出；

3、“2013150 事业运行”支出495,504.00元，主要反映本单位事业运行支出。

4、“2080501 行政单位离退休”支出46,413.00元，主要反映本单位离退休人员支出；

5、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出193,427.00元，主要反映本单位养老保险缴费支出；

6、“2089999 其他社会保障和就业支出”支出3,148.79元，主要反映本单位其他社会保障和就业支出；

7、“2101101 行政单位医疗”支出70,703.95元，主要反映本单位医疗支出；

8、“2101102 事业单位医疗”支出31,744.33元，主要反映本单位医疗支出；

9、“2101103 公务员医疗补助”支出58,045.85元，主要反映本单位公务员医疗支出；

10、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出8,213.92元，主要反映本单位其他医疗支出；

11、“2210201 住房公积金”支出175,562.04元，主要反映单位住房公积金缴费支出。

五、专项转移支付情况

本部门2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待1人次。

因本单位业务需要，本年度安排1次公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额280,000.00元；审核确定3个项目，涉及金额280,000.00元。用于全县机构编制实名制系统数据管理精细化和进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理和立卷归档，保证档案资料的齐全、完整，督促事业单位严格执行《事业单位登记管理档案管理办法》，认真建立健全事业单位登记档案资料，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。努力实现档案的达标管理，不断提高事业单位登记档案管理工作规范化、制度化和科学化水平。根据省市县相关部门要求，本单位涉密机房进行国产化替代。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排171,540.00元，与上年对比减少3286.00元，主要原因为提高资金利用率,节约日常开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室资产总额58,146.75元，其中，流动资产40,097.29元，固定资产18,049.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,558.96元，其中固定资产减少12,424.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700165400111

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开表