监督索引号53012700457000000

嵩明职教新城管理委员会

2025年预算公开目录

第一部分 嵩明职教新城管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明职教新城管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明职教新城管理委员会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

1.负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

3.依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

4.按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

5.研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

6.按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

7.负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

8.根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

9.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理办公室、经济发展局、规划建设局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党建引领高质量发展，把党的建设与打造“三示范一标杆”深度融合，组建6支先锋突击队，深入实施6个专项行动，织密建强基层组织体系，推动和服务园区重点项目落地建设，培育壮大产业链。深化“两新党建样板区”创建，积极推进党建示范创建和典型培塑，昆明云深物业联合党支部创建为“春城先锋示范党支部”。深挖党建工作亮点，持续深化党群服务中心文化阵地建设，以青年人才党支部为阵地，开展公益小课堂90余期，用党建“红线”串起基层治理“千条线”，逐步构建“党建圈、服务圈、经济圈”三圈融合新格局。

紧紧围绕《嵩明职教新城产业发展三年行动计划》各项目标任务，致力打造云南职业教育发展标杆。2024年以来，新签订院校项目协议9个，投资金额41.47亿元，10亿元以上项目2个，园区职业教育规模逐步扩大。签订昆明市北部五县区人才联盟合作框架协议和人才培养战略合作协议，与杨林经开区签订产教融合战略合作框架协议，推动”软通动力”与云南经贸外事职业学院、昆明幼儿师范高等专科学校、云南工商学院等打造云南省级数据标注基地、产教融合数字人才创新基地、云南数据学院。昆明城市学院、云南工商学院被评为6星级中国顶尖应用型大学；云南大学滇池学院成功转设为滇池学院，云南工商学院通过教育部本科教学工作合格评估，云南经贸外事职业学院升本通过省教育厅初审。云南工商学院、昆明城市学院入选省级立项建设新增硕士学位授予单位名单。

牢固树立“项目为王”理念，千方百计促项目投资。2024年新增入库项目11个，纳统计划总投资4.68亿元，形成实物投资1.68亿元。完成固定资产投资16.40亿元，超额完成年度目标任务。新增入库院校设备采购项目10个，形成实物投资1.20亿元。全流程服务莱雅广场、昆幼实训楼、文理二期学生宿舍楼、经贸学院实训楼等项目开工、纳统，累计纳统投资1.23亿元；攻坚克难在房地产投资上止跌回稳，2024年房地产投资同比上升3.50个百分点。制定《优化营商环境六条措施》，全力打造“微笑园区”“绿色园区”“效能园区”“诚信园区”“担当园区”“平安园区”，全程帮办代办莱雅广场、昆明文理学院杨林西校区、云南经贸外事职业学院升本项目等5个项目，备案总投资约41.80亿元。在推进莱雅广场项目过程中，通过一个工作专班”暖心办”、一张项目清单“明白办”、一条绿色通道“快速办”，全力推进项目快速签约落地建设，项目实现当年洽谈签约、当年开工建设、当年封顶认筹、当年入库纳统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,453,658.98元，其中：一般公共预算拨款收入20,400,350.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入（单位资金）53,307.99元。

与上年比减少280,889.35元，下降1.35%，主要原因分析项目预算减少，人员工资增长使基本支出预算增加，但幅度小于项目预算减少幅度，其他收入（单位资金）预算减少201,123.61元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,400,350.99元，其中：本年收入20,400,350.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,400,350.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少79,765.74元，下降0.39%，主要原因分析项目预算减少，人员工资增长使基本支出预算增加，但整体财政拨款收入仍减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,453,658.98元。财政拨款安排支出20,400,350.99元，其中：基本支出4,400,350.99元，与上年对比减少79765.74元，下降1.78%，主要原因分析2025年人员社会保险、公积金基数核定发生变化，较2024年减少，且无公务接待费预算；项目支出16,000,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010350—事业运行3,842,966.00元，主要用于事业人员工资及办公经费支出。

2.2010203—初中教育360,000.00元，主要用于云南师范大学附属中学教室及屋面雨水管改造工程项目。

3.2050399—其他职业教育支出12,920,000.00元，主要用于嵩明职教新城辅助性人员工资社保等专项支出920,000.00元，长松园棚改集体经济组织成员生计补助经费1,100,000.00元，办公地点搬迁办公用房租赁专项经费737,800.00元，道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项资金6,518,100.00元，名校融校专项资金1,000,000.00元，园区招商引资专项经费200,000.00元，2025年新增办公设备购置经费37,600.00元，嵩明职教新城微信公众号代运营服务经费60,000.00元，小龙高速军马互通连接线、长松园8号路、景观湿地管护经费114,6500.00元，嵩明职教新城控制性详细规划修编项目经费500,000.00元，嵩明职教新城“十五五”产业发展规划经费100,000.00元，嵩明长松园1号路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目预算经费600,000.00元。

4、2059999—其他教育支出2,000,000.00元，主要用于嵩明职教新城道路塌陷溶洞修复工程。

5.2080501—行政单位离退休22,120.00元，主要用于退休人员的生活补助。

6.2080505—机关事业单位养老保险缴费支451,550.00元，主要用于单位在编人员养老保险费用支出。

7.2080801—死亡抚恤14,820.00元，主要用于遗属生活补助。

8.2089999—其他社会保障和就业支出17,940.92元，主要用于单位在编人员失业保险缴费支出。

9.2101101—行政单位医疗3,744.62元，主要用于单位退休行政人员医疗保险缴费支出。

10.2101102—事业单位医疗202,476.05元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

11.2101103—公务员医疗补助128,149.40元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

12.2101199—其他行政事业单位医疗支出20,161.44元，主要用于缴纳事业单位人员职工大病医疗保险。

13.2210201—住房公积金416,422.56元，主要用于单位在编职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明职教新城管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,310,600.00元，其中：政府采购货物预算157,600.00元，政府采购服务预算1,153,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,500.00元，较上年增加106,500.00元，增长171.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明职教新城管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明职教新城管理委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少12,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费减少的原因是2025年无公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明职教新城管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为168,500.00元，较上年增加118,500.00元，增长237.00 %。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00 %，公务用车运行维护费48,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降3 .00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

2025年公务用车购置费增长的原因是2024年报废公务用车1辆，2025年经上级批准，同意采购公务用车1辆，预算120,000.00元；公务用车运行维护费减少的原因是2025年公务用车运行维护费定额标准下调，有25,000.00元/辆，降为24,250.00元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）嵩明职教新城控制性详细规划修编项目经费预算500,000.00元，根据职教新城发展需要，为保障项目实施，2025年计划对嵩明职教新城科教文化产业园科教单元、滇中新区军长片区核心区、职教大学城片区局部地块控制性详细规划进行修编。

2025年度绩效目标为做好嵩明职教新城滇中新区军长片区核心区、嵩明职教新城大学城片区局部地块、昆明市嵩明县职教新城科教文化产业园科教单元控制性详细规划修编工作。

（二）小龙高速军马互通连接线、长松园8号路、景观湿地管护经费预算1,146,500.00元，2025年新增小龙高速军马互通连接线、长松园8号路、景观湿地三个项目的绿化养护、保洁管护，其中绿化养护面积104,313平方米，保洁管护面积68,216平方米，路灯245套，按已招标中标单价测算，需经费1,146,500.00元。

2025年度绩效目标为做好小龙军马互通连接线、长松园8号路道路、大学城教师小区外围景观湿地的管护工作，保障道路正常通行，致力打造环境优美的园区。

（三）云南师范大学附属中学教室及屋面雨水管改造工程项目经费预算360,000.00元，主要对通风化学实验室加装顶排通风系统，生物实验室增设水电，物理实验室增设电路，录播教室和计算机教室进行装修，对4间教室讲台进行加宽处理。

2025年度绩效目标为按时完成云南师范大学附属嵩明中学部分专用教室及屋面雨水管重新改造，确保2025年9月招生正常投入使用。

（四）2025年新增办公设备购置经费预算37,600.00元，依据固定资产配置标准及国产替代相关要求，2025年计划购置4台台式计算机、2台便携式计算机、3台A4黑白打印机，购置计划已经财政局资产管理科审核批准。

2025年度绩效目标为通过政府采购完成4台台式计算机，2台便携式计算机，3台A4黑白打印机的采购工作，并完成验收投入使用。

（五）嵩明职教新城微信公众号代运营服务经费预算60,000.00元，嵩明职教新城管委会委托云南琞源商业运营管理有限公司对嵩明职教新城管委会微信公众号进行运营服务，按合同约定每年应支出服务费60,000.00元。

2025年度绩效目标为更加快捷高效地发布信息，更好的宣传职教新城管理委员会工作成效，充分融合嵩明县城融媒资源与单位信息富矿。

（六）长松园棚改集体经济组织成员生计补助经费预算1,100,000.00元。根据《嵩明县城市棚户区长松园片区改造征收补偿安置工作实施方案》规定：被征收人选择产权调换进入安置小区居住的，给予每人每年产权调换置业补200.00元，小区物业补助每人每1,000.00元。经认真测算，预计2025年松园棚改集体经济组织成员生计补助支出1,100,000.00元。

2025年度绩效目标为保障长松园片区棚户区居民及时足额兑付物业补助、置业补助资金。

（七）嵩明长松园1号路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目预算经费预算600,000.00元，长松园1号路电缆沟项目已全部完工，预计总投资约1,265,000.00元，2024年已支付工程款665,000.00元，2025年应付工程款600,000.00元。

2025年度绩效目标为满足园区人员出行、用电、通行需求，提供便捷、完善的服务。

（八）嵩明职教新城道路塌陷溶洞修复工程经费预算2,000,000.00元，主要对园区道路塌陷进行修复及对现状道路人行道破损小板、路缘石等进行修复。

2025年度绩效目标为对园区文苑路（东方时尚驾校南门口路段）塌陷点1个、文博路延长线塌陷点7个、文汇路塌陷点1个、文轩路塌陷点2个、文林路塌陷2个进行修复，排除交通安全隐患，保障园区道路正常通行。

（九）嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费920,000.00元。根据管委工作实际，经县委编办审批，核定管委会辅助性人员10名，经测算2025年需支付辅助性人员工资、社保、节日慰问、中餐补助等经费600,000.00元，2024年应付未付资金320,000.00元。

2025年度绩效目标为保障辅助性人员工资正常发放，社保正常缴纳，推进管委会各项工作顺利运转、有序开展。

（十）嵩明职教新城“十五五”产业发展规划经费预算100,000.00元，按照嵩明县“十五五”规划《纲要》编制相关要求，组织嵩明职教新城“十五五”产业发展规划编制工作。

2025年度绩效目标为按照相关要求，2024年12月底前完成县“十五五”规划《纲要》编制，2026年全部印发实施。2025年将启动职教新城“十五五”产业发展规划，紧扣嵩明县产城融合示范区发展定位，发展壮大现代服务业，打造“三示范一标杆”，结合园区未来五年发展需要，2025年聘请第三方完成对嵩明职教新城管理委员会全方位产业发展规划编制。

（十一）公务用车购置经费预算120,000.00元，2024年管委会经嵩明县人民政府批准报废公务用车1辆，按照《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发〈嵩明县县级事业单位公务用车制度改革实施方案〉的通知》（嵩办通﹝2019﹞14号）文件精神，根据嵩明职业教育基地管理委员会实际情况，制定管委会事业人员公务用车制度改革实施方案，经管委会公务用车改革领导小组审定，并得到嵩明县公务用车改革领办公室核准。2025年计划购置公务用车1辆。

2025年度绩效目标为完成1辆公务用车采购工作，并做好验收入库相关工作。

（十二）办公地点搬迁办公用房租赁专项经费737,800.00元。为改善嵩明职教新城管委会办公条件，方便于园区院校、企业办理各种事务，提升管委会管理服务能力和水平，推进嵩明职教新城的设立和发展。经嵩明县人民政府批准，自2020年起嵩明职教新城管委会租赁云南兰茂星城投资公司“里外里”写字楼14至15层作为办公用房，办公用房设置符合党政机关办公用房相关要求，根据租赁协议2025年需支付办公用房租赁费用737,800.00元。

2025年度绩效目标为改善嵩明职教新城管委会办公条件，更好的为园区内各院校、企业办理相关事务，加快建设效能管委会，全面提升管委会管理和服务能力，助推园区实现高质量发展。

（十三）园区道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项资金6,518,100.00元。按照合同约定，2025年应支付职教新城已招标项目道路保洁、绿化、路灯管养社会事务服务费及路灯电费。

2025年度绩效目标为全面做好园区道路保洁、绿化养护、路灯管养、市政公共设施维护等综合社会事务，加强绿化养护管理，巩固绿色宜居环境，为群众打造绿色宜居的生态环境，推进园区发展。

（十四）园区招商引资专项经费预算200,000.00元。招商引资是加快地方经济快速发展的重要途径和根本保障，近年来，职教新城招商引资项目为全县经济的推动起到了重要作用，全力完成县委政府下达招商引资任务，聚力打造产城融合示范区，2025年计划招商引资宣传资料经费20,000.00元、外出招商考察经费100,000.00元、招商接待经费30,000.00元、招商业务培训经费20,000.00元、招商项目开工仪式经费30,000.00元。

2025年度绩效目标为加大招商引资力度，引进行优质企业，完成招商引资任务，促进固定资投资，促进财政增收，提高就业，加强企业服务，改善营商环境，促进地方经济高质量发展。

（十五）职教新城综合管理项目经费预算600,000.00元。按职教新城管委会工作职责，用于园区党建、人才培养、宣传、统战、文明创建、平安园区、综治维稳建设、安全管理、综合执法、质量强县、法治建设、普法强基等园区综合管理工作经费支出。

2025年度绩效目标为做好园区综合管理工作，持续推进嵩明职教新城高质量发展。

嵩明职教新城管理委员会2025年年初自有资金项目预算经费53,307.99元，2024年自有资金结转金额53,307.99元。其中，党建相关工作经费结转31,574.79元，嵩明县政法委拨入相关经费结转21,733.20元。经管委会领导班子研究，同意将以上资金共计53,307.99元纳入嵩明职教新城管理委员会2025年年初自有资金项目预算，后续将规范使用资金。

2025年度绩效目标为做好园区普法强基、党建相关工作。

（十六）名校融校专项资金1,000,000.00元。为促进职教新城学校健康发展，自嵩明职教新城第一小学正式办学起，由管委会每年向师范高等专科学校附属小学每年支付名校融校费500,000.00元，直至合作期满。2025年应付500,000.00元，2024年应付未付500,000.00元。

2025年度绩效目标为及时足额支付2024年、2025年名校融校费11,000,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

3.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2025年机关运行经费安排0.00元，比上年对比无变化，主要原因分析嵩明职教新城管理委员会为其他事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明职教新城管理委员会部门资产总额2,205,587,311.70元，其中，流动资产1,013,929,411.41元，固定资产358,237.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,178,483,717.57元，无形资产12,815,944.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加118,762,339.67元，其中固定资产减少39,104.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值18,400.00元；报废报损资产150项，账面原值69,094.00元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700457000111

附件1 嵩明职教新城管理委员会2025年部门预算公开表20250310105943239

附件2.嵩明职教新城管理委员会重点领域财政项目文本公开