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嵩明县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县职业高级中学是一所全日制中等职业学校，学制三年，招生对象为县内初中应往届毕业生和社会有就职需求的青年。宗旨和业务范围是：培养中等职业技术人才，开办汽车运用维修、新能源汽车运用与维修、社会文化艺术、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、焊接技术等专业，组织技能培训及普通高考、三校生高考的教育教学。在嵩明县人民政府、嵩明县教体局的领导下，培养德、智、体、美、劳全面发展具有一技之长的合格劳动者。为我县经济发展、乡村振兴、社会和谐发挥应有作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、落实立德树人根本任务

德育工作是建设良好校风的关键所在，是提高教育教学质量的重要保障。2023学年以“爱国卫生运动”和“健康学校创建”为契机，深化德育工作开展，建设良好的校风、学风、班风，培养学生积极向上、开拓进取的精神。德育教处科学部署全校德育工作，积极组织开展丰富多彩的德育活动，增强教育活动的计划性、层次性、整体性。做到月月有主题、周周有安排、天天有内容(例如：每月的主题教育活动，每周的国旗讲话、每天的卫生、两操检查评比)让学生在愉悦身心的活动中受到熏陶，得到教益。

2、打通人才培养通道

我校今年有毕业生155人，其中汽修类毕业28人，计算机类毕业127人。三校生高考报名81人，高职单招录取71人，三校高考录取5人，共升入高一级学校76人。两个专业有69人由学校推荐就业，10人自谋职业，就业率为100％，对口就业率为76％，没有一人通过中介推荐就业，就业薪资前三个月都不低于当地最低工资标准，以后逐渐按用人单位工资发放办法发放，100％同学就业都在二、三产业，100％都在省内就业。汽修专业就业主要在昆明鑫源有限公司、汽车4S店、汽车修理厂等从事汽车维修、销售、美容、保险等工作，计算机专业主要在昆明日新达商贸有限公司、平面设计公司、广告设计公司、证券公司等单位工作。

3、提升职业教育质量

学校现开设计算机应用、电子商务、汽车运用与维修、新能源汽修、高星级饭店运营与管理、社会文化艺术、综合高中班（含体育实验班）。

（1）注重专业课程改革：根据构建创新人才培养体系的总体要求，按照“拓展专业、加强实践、注重创新、保证质量”的原则，进行教学改革。针对传统教育重理论轻实践的弊端，调整理论教学与实践教学的学时比例，增加实践教学学时，加大实验教学的改革力度，使实践课占到全部课程的50％以上。

（2）注重教学方法创新：注重实践，突出动手能力的培养，各门专业课程的教学内容努力实现由“设计”到“运用”的转变。

（3）注重教学评价创新：避免传统考评方式的弊端,把考核的重点从书本上转移到职业技能上，真正做到考核为培养岗位能力服务。聘请各专业的行业专家、优秀员工担任考官，对我校的汽修专业、社会文化教育专业、酒店等专业学生进行实践技能考核。

4、助力乡村振兴、构建终身教育体系

2023年9月由嵩明县人社局、嵩明县教体局、嵩明职中共同对即将毕业的154名同学进行了《职业技能政策宣讲培训》。认真开展“云南社区（老年）教育公共服务平台”的注册、学习活动。每月统计通报，及时掌握各分校情况，对照不足找差距，跟进督促。积极推进教学管理信息化，搭建“互联网+教学”平台，引入中国老年大学协会的网上老年大学的优质课件资源，形成了线上教学与传统教学优势互补、线上课程与线下课程互为补充的教学模式，丰富学员的学习内容。2023年社区老年教育网注册989人，开展老年人智能应用培训500人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、党支部1个、政教处1个、教务处1个、团委1个、总务处1个、办公室1个、招生就业办1个。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县职业高级中学作为二级预算单位纳入嵩明县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县职业高级中学2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生578人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县职业高级中学2023年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县职业高级中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县职业高级中学2023年度收入合计1450.15万元。其中：财政拨款收入1377.75万元，占总收入的95.00％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入2.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.20％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入69.55万元，占总收入的4.80％。与上年相比，收入合计增加119.85万元，增长9.01％。其中：财政拨款收入增加47.45万元，增长3.57％；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00％；事业收入增加2.85万元，增长100％；经营收入增加0.00万元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00％；其他收入增加69.55万元，增长100％。收入增加主要原因是1、食堂收入上年末纳入决算，今年按财政要求纳入学校会计核算；2、今年退休人员增加，退休医疗退休生活补助收入增加。3、在职人员正常晋升增资、薪级晋级增资的人员经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县职业高级中学2023年度支出合计1450.15万元。其中：基本支出1371.89万元，占总支出的94.60％；项目支出78.26万元，占总支出的5.40％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加119.85万元，增长9.01％。其中：基本支出增加41.59万元，增长3.13％；项目支出增加78.26万元，增长100％；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。

支出增加主要原因是1、学校食堂支出上年末纳入决算，今年按财政要求纳入学校会计核算；2今年退休人员增加，退休医疗退休生活补助支出增加。3、在职人员正常晋升增资、薪级晋级增资的人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出1371.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1337.13万元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.76万元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况如下：2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费支出0.16万元，主要用于学科带头人的教学研究支出。2022年教师节走访慰问资金支出 3.0万元，主要用于校园绿化美化支出。2023年单位自有资金支出69.55万元，主要用于学校日常运转的经费支出。2023年贫困学生资助补助支出2.70万元，主要用于学生补助。2023年非税收入专项资金支出2.85万元，主要用于学生宿舍的维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1377.75万元,占本年支出合计的95.01％。与上年相比增加47.45万元，增长3.57％。主要原因是1、今年退休人员增加，退休医疗退休生活补助支出增加。2、在职人员正常晋升增资、薪级晋级增资的人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％

5.教育（类）支出960.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74％。主要用于中等职业教育人员经费和保证学校正常运转的公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

8.社会保障和就业（类）支出211.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38％。主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出87.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35％。主要用于在职职工及退休职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

19.住房保障（类）支出117.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53％。主要用于在职职工的住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.12万元，完成年初预算的84.80％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00％，完成年初预算的84.80％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的84.80％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.12万元，完成年初预算的84.80％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校按上级要求严格执行公车使用审批制度，公车费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.19万元，增长127.96％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算增加1.19万元，增长127.96％；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年有末审批支付的公车运行维护费，延推到本年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生宣传、学生家访、师生参加技能大赛、教师办公、出差等公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，嵩明县职业高级中学资产总额3013.03万元，其中，流动资产455.99万元，固定资产2557.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额减少647.53万元，其中固定资产增加65.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县职业高级中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200700501111

11.3嵩明县职业高级中学2023年度决算公开（公开后修改）