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嵩明县人民医院2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县人民医院始建于1942年，经过多年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、临床、科研、预防、保健为一体的综合医院，是全县的医疗、护理、急救、医教中心。2021年4月12日，被云南省卫生厅正式授予“二级甲等综合医院”称号。2018年6月，被云南省教育厅、云南省卫健委正式批复成为楚雄医药高等专科学校附属医院。嵩明县人民医院是嵩明乡镇卫生院对口支援医院，是昆明医科大学、楚雄医专、德宏医专、曲靖医专、昆明学院医学院教学实习医院和嵩明各乡镇卫生院医务人员的实习进修基地。曾与上海复旦大学附属华山医院、上海复旦大学附属上海市第五人民医院有过长达六年的“沪滇医疗对口支援”合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年医院以病人为中心，以质量为核心，认真持久抓好医院服务质量，突出内涵建设，强化内部管理，进一步改善就医条件，确保医疗安全。加强学科建设，不断提升医疗服务水平和核心竞争力，着力推进“科技兴院、人才强院”战略，真正做到“内强素质、外树形象”，有效增强医院综合实力和核心竞争力。

2023年的重点任务是以医疗质量管理为中心，以医疗卫生体制改革与学科人才建设为抓手，定目标，抓落实，全面开展医院各项工作。积极稳妥推进党委领导下的院长负责制及各项制度的落实；持之以恒抓好党风廉政建设；加强重点学科及人才队伍建设；全面落实医疗卫生体制改革任务；多措并举强化医疗质量与服务水平；完善医保DRG/DIP付费管理；试行全面预算管理；完善医疗设备配置，满足临床工作需要；加强“平安”医院建设工作；强化行政后勤与信息化智慧医院建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：14个行政后勤职能部门，分别是院办、医务科、投诉办、护理部、医保科、疾控科、财务科、感控科、党委办、纪检检查室、审计科、后勤设备科、信息科、保卫科；22个临床科室，分别是急诊科、口腔科、皮肤科、ICU、麻醉科、普外科、胸泌科、骨科、神经外科、妇科、产科、新生儿科、健康管理中心、神经内科、五官科、老年病科、消化内科、内分泌科、心血管科、呼吸科、肾内科、普儿科；4个医技科室，分别是检验科、医学影像科、超声医学科、药剂科；2个医疗辅助部门，分别是供应科、配液中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县人民医院作为二级预算单位纳入嵩明县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民医院2023年末实有人员编制281人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制281人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员281人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员135人（离休0人，退休135人）。

年末其他人员479人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。嵩明县人民医院公务用车费用由医院自有资金支付，无一般公共预算支出。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。嵩明县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县人民医院2023年度无三公经费一般公共预算支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民医院2023年度收入合计26139.34万元。其中：财政拨款收入1321.96万元，占总收入的5.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入24674.43万元（含教育收费0.00万元），占总收入的94.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入142.95万元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计减少516.84万元，下降1.94%。其中：财政拨款收入增加320.32万元，增长31.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少723.43万元，下降2.85%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少113.73万元，下降44.31%。收入变化的主要原因是：新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作性补助导致财政项目拨款的增加，医院应收账款的增加导致事业收入的减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民医院2023年度支出合计25971.13万元。其中：基本支出25244.84万元，占总支出的97.20%；项目支出726.29万元，占总支出的2.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4057.75万元，下降13.51%。其中：基本支出减少3942.87万元，下降13.51%；项目支出减少114.88万元，下降13.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出较去年同期减少的原因是：医院2023年控制人员支出、卫生材料及药品支出成本。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县人民医院机构正常运转的日常支出25244.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12175.54万元，占基本支出的48.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13069.30万元，占基本支出的51.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作性补助469.64万元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金等购置医疗设备50.00万元，核酸试验室改造费用补助资金支出136.00万元，预防性从业人员免费体检补助经费支出50万元，人才培养及公共卫生项目等支出20.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1321.71万元，占本年支出合计的5.05%。与上年相比增加307.00万元，增长30.53%，主要原因是新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作性补助导致财政项目拨款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出67.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于退休人员生活补助及死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出1245.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。主要用于差额拨款人员部分工资、新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作性补助、预防性从业人员免费体检补助经费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县人民医院资产总额31814.34万元，其中，流动资产6434.02万元，固定资产6975.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18095.15万元，无形资产309.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2160.60万元，其中固定资产增加290.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面价值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县人民医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236301201111

嵩明县人民医院附件2-1至2-3.2023年度决算公开表格（部门决算部分）20241014024048011