监督索引号53012703200702301000

嵩明职教新城第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、教务处、总务处、德育处、教科室、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明职教新城第一小学作为二级预算单位纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明职教新城第一小学2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1186人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支,故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故附表10《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明职教新城第一小学2023年度收入合计1185.37万元。其中：财政拨款收入1142.87万元，占总收入的96.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入42.50万元，占总收入的3.59%。与上年相比，收入合计增加233.31万元，增长24.51%。其中：财政拨款收入增加352.20万元，增长44.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少118.89万元，下降73.67%。主要原因是本年度大部份项目支出纳入财政拨款收支核算。

二、支出决算情况说明

嵩明职教新城第一小学2023年度支出合计1279.25万元。其中：基本支出861.34万元，占总支出的67.33%；项目支出417.91万元，占总支出的32.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加368.07万元，增长40.39%。其中：基本支出增加184.75万元，增长27.31%；项目支出增加183.32万元，增长78.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.000%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是学生人数及教师人数增加，2022年末学生人数970人，本年末学生人数1186人；2022年末教师人数44人，本年末教师人数55人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明职教新城第一小学单位机构正常运转的日常支出861.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.51万元，占基本支出的97.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.83万元，占基本支出的2.53%。   （二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明职教新城第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.91万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年度教体局补助人员（编外教师）经费22.44万元，项目已完成。

2.2023年度现代教育示范校奖补资金4.06万元，（项目结转2024年度）

3.维修改造直录播室项目资金15.00万元，项目已完成。

4.职教新城管委会补助运动场项目资金60.00万元，项目已完成。

5.薄弱环节改善与能力提升(用于运动场项目）补助资金60.00万元，项目已完成。

6.校舍维修改造长效机制中央资金60.00万元，项目已完成。

7.课后服务资金5.58万元，项目已完成。

8.义务教育学校公用经费103.59万元，项目已完成。

9.义务教育阶段学生生活补助资金1.41万元，项目已完成。

10.义务教育阶段学生营养改善计划资金83.08万元，项目已完成。

11.营养改善奖补资金2.75万元，项目结转2024年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明职教新城第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.87万元,占本年支出合计的89.34%。与上年相比增加352.20万元，增长44.54%,主要原因是：学生人数及教师人数增加，2022年末学生人数970人，本年末学生人数1186人；2022年末教师人数44人，本年末教师人数55人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出940.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于保障嵩明职教新城第一小学正常运转的日常支出，包含人员工资及办公费等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.87万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出72.77万元，其他社会保障和就业支出3.1万元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于嵩明职教新城第一小学职工社会保障。

9.卫生健康（类）支出52.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于嵩明职教新城第一小学职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于嵩明职教新城第一小学职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明职教新城第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明职教新城第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明职教新城第一小学资产总额316.44万元，其中，流动资产43.55万元，固定资产272.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.47万元，其中固定资产增加164.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额128.66万元，其中：政府采购货物支出8.66万元；政府采购工程支出120.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明职教新城第一小学2023年度其他从业人员（即：学生食堂从业人员）10人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

监督索引号53012703200702301111

101嵩明职教新城第一小学2023决算公开表格2024101805450728220241021114344260