监督索引号53012700236300601000

嵩明县杨林镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院属于基层医疗卫生机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。预防保健、卫生技术人员培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中带量采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

4、做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

5、参与卫生健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

6、开展基本公共卫生服务工作，包括居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、预防接种、慢性病高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理、死因监测、传染病及突发公共卫生事件、结核病防治管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。

7、创建标准化心脑血管救治站，进一步预防和控制重大疾病，提升辖区内居民健康水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，分别是：公共卫生部、内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、功能科、检验科、药房、收费室、财务室、采购、信息科、医务科、后勤办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县杨林镇卫生院作为二级预算单位纳入嵩明县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨林镇卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

    （详见附件）

    嵩明县杨林镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨林镇卫生院2023年度收入合计1950.78万元。其中：财政拨款收入983.85万元，占总收入的50.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入950.87万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.06万元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计增加104.22万元，增长5.64%。其中：财政拨款收入增加160.33万元，增长19.47%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费补助标准提高，实施基本药物制度经费补助标准提高；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少15.85万元，下降1.64%，主要原因是年初受疫情的影响，导致医疗业务收入减少；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少40.26万元，下降71.48%，主要原因是2023年乡村医生定额养老保险补助经费拨款渠道改变，由卫生主管部门代拨付，其次非税收入及时上缴财政，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨林镇卫生院2023年度支出合计1962.11万元。其中：基本支出1503.14万元，占总支出的76.61%；项目支出458.97万元，占总支出的23.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加182.19万元，增长10.24%。其中：基本支出增加111.87万元，增长8.04%，主要原因是2023年在本单位运转良好的情况下发放了职工绩效工资，导致基本支出增加；项目支出增加70.32万元，增长18.09%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金兑付乡村医生部分有所增加，其次是新增突发公共卫生事件应急处理临时性工作补助；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨林镇卫生院机构正常运转的日常支出1503.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.75万元，占基本支出的57.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636.39万元，占基本支出的42.34％。人均支出18.56万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨林镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：嵩财社〔2022〕1号2022年实施基本药物制度中央补助经费支出10.57万元，嵩财社〔2022〕2号2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助经费支出7.52万元，嵩财社〔2022〕3号2022年实施基本药物制度省级补助结算经费支出8.06万元，嵩财社〔2022〕9号2022年医疗卫生事业发展三年行动（第一批）心脑血管救治站省级专项资金支出6.14万元，嵩财社〔2022〕13号基本公共卫生服务补助经费支出120.58万元，嵩财社〔2022〕14号2022年实施基本药物制度中央补助结算经费支出6.76万元，嵩卫健财〔2022〕4号基层慢病管理能力提升经费支出10.00万元，嵩财社〔2023〕1号基本公共卫生服务补助经费支出200.60万元，嵩财社〔2023〕9号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助经费支出12.94万元，嵩财社〔2023〕14号2023年实施基本药物制度中央补助经费支出37.49万元，嵩财社〔2023〕18号实施基本药物制度和综合改革省级结算补助经费支出2.91万元，嵩财社〔2023〕21号2023年实施基本药物制度中央补助经费支出6.77万元，嵩卫健财〔2021〕11号新冠病毒疫情防控经费支出0.79万元，嵩卫健财〔2022〕15号新冠疫情防控经费支出8万元，嵩财社〔2023〕8号核酸检测中央补助经费支出7万元，嵩财社〔2023〕15号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金支出4.19万元，嵩财社〔2023〕17号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金支出0.55万元，嵩财社〔2023〕15号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金支出0.01万元，嵩卫健财〔2021〕61号中医药服务能力提升经费支出0.54万元，嵩卫健财〔2021〕60号全科医生特设岗位计划经费支出2.5万元，2023年村卫生室中医阁建设以奖代补补助资金支出2.73万元，残疾人重点人群家庭医生签约补助经费支出2.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨林镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出983.85万元,占本年支出合计的50.14%。与上年相比增加160.33万元，增长19.47%,主要原因是基本公共卫生服务项目资金补助标准提高，其次是兑付乡村医生补助资金增加，新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，基层慢病管理能力提升经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出50.28万元，占社会保障和就业（类）支出54.14%；机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元，占社会保障和就业（类）支出1.98%；退休人员生活补助支出32.72万元，占社会保障和就业（类）支出35.24%；死亡抚恤支出5.92万元，占社会保障和就业（类）支出6.38%；其他社会保障和就业支出2.09万元，占社会保障和就业（类）支出2.26%。

9.卫生健康（类）支出840.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于保障在职在编人员工资、社保费及实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出，其中事业单位医疗支出42.90万元，乡镇卫生院支出372.54万元，其他基层医疗卫生机构支出99.16万元，基本公共卫生服务支出321.19万元，突发公共卫生事件应急处理支出4.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金支出50.46万元，占住房保障（类）支出100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县杨林镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨林镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县杨林镇卫生院资产总额1688.80万元，其中，流动资产1020.62万元，固定资产386.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程259.84万元，无形资产21.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.52万元，其中固定资产增加84.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨林镇卫生院无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300601111

嵩明县杨林镇卫生院20241018010755651