嵩明县嵩阳一中2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自制素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、政教室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县嵩阳一中作为二级预算单位纳入嵩明县教体局2023年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县嵩阳一中2023年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员208人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2774人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县嵩阳一中2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县嵩阳一中2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县嵩阳一中2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县嵩阳一中2023年度收入合计5637.29万元。其中：财政拨款收入5618.15万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.14万元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加116.87万元，增长2.12%。其中：财政拨款收入增加209.28万元，增长3.87%；原因是以前年度部门决算教体局拔到学校的上级专项资金不在二级预算单位填报，直接由教体局填报，2023年学生生活补助、营养改善补助、学生生均公用经费由二级预算单位做项目进行支出，故本年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少92.40万元，下降82.84%。主要原因是：学生人数减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县嵩阳一中2023年度支出合计5769.41万元。其中：基本支出5005.92万元，占总支出的86.77%；项目支出763.49万元，占总支出的13.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46.42万元，增长0.81%。其中：基本支出减少76.03万元，下降1.50%；项目支出增加122.46万元，增长19.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是是以前年度部门决算教体局拔到学校的上级专项资金不在二级预算单位填报，直接由教体局填报，2023年学生生活补助、营养改善补助、学生生均公用经费由二级预算单位做项目进行支出，故本年度支出与上年相比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县嵩阳一中单位机构正常运转的日常支出5005.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4808.63万元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197.29万元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县嵩阳一中单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、学生营养改善计划支出281.45万元，巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，按照5元/生/天，200天的测算标准执行，改善农村义务教育学生营养状况。学生整体素质得到大幅度提升。初中学生身高都有大幅度增加，学生营养健康情况得到改善。学生、家长和社会均对营养改善计划较满意，项目已完成。

2、困难生活补助支出88.68万元，全面贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，促进学生健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业任务，项目已完成。

3、公用经费支出357.71万元，用上年度在校学生为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费标准按照小学650元/生/年，初中850元/生/年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生每生每年再增加200元的公用经费补助，确保2023年年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，项目已完成。

4、劳务费支出35.65万元，按时、足额发放食堂从业人员工资。保障学校食堂正常运转,使学生能吃到可口的饭菜，促进学生健康成长，加快农村教育发展，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县嵩阳一中2023年度一般公共预算财政拨款支出5616.47万元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加207.59万元，增长3.84%,主要原因是以前年度部门决算教体局拔到学校的上级专项资金不在二级预算单位填报，直接由教体局填报，2023年学生生活补助、营养改善补助、学生生均公用经费由二级预算单位做项目进行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4163.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于主要用于发放职工工资福利支出3553.23万元、维持学校正常运转支出80万元、对个人和家庭补助支出530.55万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出753.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于基本养老保险支出409.12万元、离退休费支出142.60万元、职业年金缴费支出166.31万元、死亡抚恤金支出12.55万元、失业保险和工伤保险金22.53元。

9.卫生健康（类）支出293.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于在职教师医疗保险支出288.52万元、退休教师医疗保险支出4.60万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出406.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于在职教师住房公积金支出406.45万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县嵩阳一中2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县嵩阳一中2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加00.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明县嵩阳一中为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县嵩阳一中资产总额9628.13万元，其中，流动资产152.87万 元，固定资产9280.78万 元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产194.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少671.53万元，其中固定资产减少463.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65.35万元，其中：政府采购货物支出20.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县嵩阳一中2023年支付食堂长期聘用的编外人员39人，工资福利支出72.18万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200701101111

嵩明县嵩阳一中2023年公开