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嵩明县县直机关幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养徳、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

实施学前教育，促进基础教育发展及社会相关服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

幼儿园全面贯彻党的教育方针，以“现代理念培养人，团队精神激励人，市场理念服务人，高素质塑造人”为办园理念；坚持以“以人为本，追求和谐发展；以集体利益为本，发挥主体作用”为管理理念；以“提升现代化的管理水平，建立更加科学地管理机制，实现教育教学手段的现代化，“提升教师队伍的整体素质，培养德有示范，学有所长，业有专精，教有良方的骨干教师队伍，“提升幼儿素质教育，促进其‘全面加特长’的发展”为办园目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县县直机关幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、财会室、教研组。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县县直机关幼儿园作为二级预算单位纳入嵩明县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县县直机关幼儿园2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人，(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县县直机关幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县县直机关幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县县直机关幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县县直机关幼儿园2023年度无“一般公共预算财政拨款收入支出”，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县县直机关幼儿园2023年度收入合计1331.71万元。其中：财政拨款收入1154.33万元，占总收入的86.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入177.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少44.35万元，下降3.22%。其中：财政拨款收入减少148.53万元，下降11.40%；主要原因是2023年度调出、辞职及退休人员减少及办公费减少，上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加104.38万元，增长142.99%；主要原因是圆山幼儿园2023年由民办转成公办，所以事业收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少0.21万元，下降100.00%,主要原因是2022年度中的其他收入2,100.00元为嵩明县教育体育局拨上级专项资金春季学期学生资助资金，2023年度没有此项收入了；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

嵩明县县直机关幼儿园2023年度支出合计1439.11万元。其中：基本支出1247.14万元，占总支出的86.66%；项目支出191.96万元，占总支出的13.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少255.13万元，下降15.06%。其中：基本支出减少103.47万元，下降7.66%，主要原因是人员减少及办公费减少；项目支出减少151.67万元，下降44.14%，主要原因是人员减少及办公费减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县县直机关幼儿园单位机构正常运转的日常支出1247.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1129.49万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.65万元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县县直机关幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况：

1. 2023年学前教育幼儿资助资金项目，支出1.44万元，项目已完成。

2. 以前年度非财政拨款结转结余资金项目，支出14.34万元，项目已完成。

3. 2023年度非税收入资金项目，支出175.75万元，项目已完成。

4. 2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目，支出0.44万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县县直机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.33万元,占本年支出合计的80.21%。与上年相比减少148.53万元，下降11.40%,主要原因是人员减少及办公费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出811.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.28%。主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于在职教师养老保险缴费支出、离退休教师工资支出等。

9.卫生健康（类）支出77.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职教师医疗保险缴费支出、离退休教师医疗保险缴费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于在职教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县县直机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县县直机关幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县县直机关幼儿园为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县县直机关幼儿园资产总额943.57万元，其中，流动资产165.24万元，固定资产679.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产98.89万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.63万元，其中固定资产减少67.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县县直机关幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012703200700601111

嵩明县县直机关幼儿园决算公开表册