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嵩明县杨桥街道中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县杨桥街道中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财会室、教研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县杨桥街道中心学校作为二级预算单位纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨桥街道中心学校2023年末实有人员编制255人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员255人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3967人。年末遗属12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度收入合计6715.95万元。其中：财政拨款收入6676.37万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.58万元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计增加562.00万元，增长9.13%。其中：财政拨款收入增加683.81万元，增长11.41%，增加的原因是人员增加，基本工资及办公费增加；其他收入减少121.81万元，下降75.48%，减少的原因是今年无上级转拨各级专项经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度支出合计6956.89万元。其中：基本支出6003.00万元，占总支出的86.29%；项目支出953.89万元，占总支出的13.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.02万元，增长0.19%。其中：基本支出减少437.59万元，下降6.79%，减少的原因是上年度各种专项资金是由上级部门预算做基本支出，本年度由单位预算作项目支出；项目支出增加450.61万元，增长89.53%，增加的原因是为上一年度项目由上级主管部门嵩明县教育体育局统一预算，2023年度由单位自行预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨桥街道中心学校单位机构正常运转的日常支出6003.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5634.76万元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368.24万元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨桥街道中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出53.25万元，项目已完成。

2. 2023年农村义务教育学生营养膳食补助资金项目，支出332.73万元，项目已完成。

3. 2023年义务教育生均公用经费补助资金项目，支出287.06万元，项目已完成。

4. 2021年度昆明市平安校园补助资金项目，支出9.99万元，项目已完成。

5. 2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目，支出110.00万元，项目已完成。

6. 乡村学校春游补助经费项目，支出1.06万元，项目已完成。

7. 2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖补资金项目，支出10.00万元，项目已完成。

8. 2022年义务教育课后服务资金项目，支出28.37万元，项目已完成。

9. 2022年营养改善计划奖补资金项目，支出9.3万元，项目已完成。

10. 普惠性民办幼儿园中央奖补专项资金项目，支出81.57万元，项目已完成。

11. 市级民办教育发展专项资金项目，支出10.00万元，项目已完成。

12. 2023年春季学期义务教育补助经费项目，支出20.56万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6676.37万元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加683.81万元，增长11.41%,主要原因是今年人员增加，基本工资及办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4946.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。其中，人员经费支出3889.17万元，主要用于教师的工资支出；公用经费支出104.25万元，主要用于教师日常办公经费支出；项目支出953.09万元，主要是上级拨付的各种专项资金。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出915.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。其中，基本养老保险缴费支出460.96万元，主要用于教师基本养老保险缴费支出；单位职业年金缴费支出87.91万元，主要用于教师职业年金缴费支出；离退休教师工资支出284.92万元，主要用于发放离退休教师工资；一次性抚恤金支出62.10万元，主要用于死亡人员一次性抚恤金支付；其他社会保障和就业支出19.17万元，主要用于教师失业保险费缴费支出。

9.卫生健康（类）支出362.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。其中：事业单位医疗支出217.44万元，主要用于事业单位医疗支出；公务员医疗补助144.96万元，主要用于公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出452.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。其中：住房公积金支出452.4万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出；。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨桥街道中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县杨桥街道中心学校资产总额6100.34万元，其中，流动资产181.49万元，固定资产5712.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产205.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.84万元，其中固定资产增加524.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨桥街道中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

监督索引号53012703200701901111

嵩明县杨桥街道中心学校2023年度决算公开表20241015103206105