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嵩明县实验中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养徳、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校根据嵩明县教育体育局教育工作要点，结合学校实际，加强队伍建设，强化德育管理，深化教学教研，规范制度建设，提升后勤管理，加强党工团工作。着力整合教育内容，改进教育方法，创新教育形式。全面提高管理水平和办学质量，进一步扩大学校的社会影响，加快特色学校的建设步伐。 一、加强队伍建设，促进学校发展 二、强化德育工作，促进学生发展 加强高考研究，提高教学质量  1．深入探索高考备考策略。全面系统地反思总结历年高考工作，合理借鉴外地的高中教学经验，深入探讨高考备考策略，精心研究新学年高三复习的基本方略和具体措施，努力提高学生的综合素质和基本能力，确保重点本科、普通本科上线数较上年均有增加。  2．切实抓好高三“两轮三段”复习。引领教师认真学习新的《考试大纲》，研究比较近几年的高考试题，让教师明确高考要求，把准高考动态，掌握试题命制的规律及特点，在高三复习教学中做到有的放矢。切实抓好高三“一轮复习”，指导高三级部、备课组制定详细的复习计划，从复习方法、进度、选题、考试、质量分析等方面做出科学安排。高三教师根据“一轮复习”进程，逐个梳理考点，促使学生构建完整的知识体系；改进教学方式，突出思想方法，切实解决讲评课中的高耗低效问题。切实抓好“二轮复习”，指导教师在精选、精练、精讲上下功夫，通过单元复习和专题复习相结合，定期穿插综合练习，提高学生综合运用所学知识独立解决问题的能力。定期进行学情调研，及时反馈教学信息，摸准学生知识的薄弱点，及时进行查漏补缺，提高“二轮复习”的实效。 3．做好往届生的教学与管理工作。针对往届生的特点研究复习策略和方法，把复习的重点放在完善知识体系、掌握学科思想方法上。教师需要在细节上下功夫，帮助部分学生克服忽视基础、好高骛远的不良习惯，分析和解答问题时做到细致、全面、完整。4.加强教学过程管理。教学质量的提高依靠教学过程中各环节的落实。三、深化教学教研，提高教学质量。四、规范制度建设，保证工作质量。五、提升后勤管理，完善校园建设。 六、加强党工团工作，发挥机构作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县实验中学共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财会室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县实验中学作为二级预算单位纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县实验中学2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生988人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县实验中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县实验中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县实验中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县实验中学2023年度无“一般公共预算财政拨款收入支出”，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县实验中学2023年度收入合计1836.77万元。其中：财政拨款收入1769.71万元，占总收入的96.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入47.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.85万元，占总收入的1.08%。与上年相比，收入合计减少84.92万元，下降4.42%。其中：财政拨款收入减少52.27万元，下降2.87%，主要原因是教师调动致总人数减少，教师工资福利费用及公用经费相应减少；上级补助收入减少0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无上级补助收入，上年度与本年度都为0.00万元；事业收入减少31.29万元，下降39.86%，主要原因是招生人数减少，学生学费、住宿费收入支出相应减少；经营收入减少0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无经营收入，上年度与本年度都为0.00万元；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无附属单位上缴收入，上年度与本年度都为0.00万元；其他收入减少1.37万元，下降6.46%，该部分资金主要是上级转拨专项经费学生资助费，学生人数减少，下拨资金相应减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县实验中学2023年度支出合计1821.77万元。其中：基本支出1731.00万元，占总支出的95.02%；项目支出90.77万元，占总支出的4.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少126.18万元，下降6.48%。其中：基本支出减少157.25万元，下降8.33%，主要原因是教师调动致总人数减少，教师工资福利费用及公用经费相应减少；项目支出增加31.06万元，增长52.02%，主要原因是2022年度项目资金由上级主管部门嵩明县教育体育局同意做项目，2023年开始项目资金由下级单位自主做项目，故项目资金收支增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无附属单位上缴收入支出，上年度与本年度都为0.00万元；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平%，主要原因是本单位无经营收入支出，上年度与本年度都为0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无附属单位上缴收入支出，上年度与本年度都为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县实验中学单位机构正常运转的日常支出1731.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1610.37万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.63万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县实验中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年秋季学期免学杂费、助学金资助脱贫家庭经济困难学生生活补助资助资金项目，支出0.39万元，项目已完成；

2.2022年昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助补助资金项目，支出2.74万元，项目已完成；  

3.2023年普高助学金、脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出1.38万元，项目已完成；

4.2023年春季学期普通高中学生资助中央省市县级补助资金项目，支出2.33万元，项目已完成；

5.2023年普高助学金支付更正资金项目，支出1.50万元，项目已完成；

6.2022年自学考试、教师资格证考试考务费专项资金项目，支出1.35万元，项目已完成；

7.2023年嵩明县实验中学非税收入专项资金项目，支出47.20万元，项目已完成；

8.2023年秋季普通高中学生资助第一批中央直达补助资金项目，支出1.60万元，项目已完成；

9.2023年普通高中学生资助中央直达补助资金项目，支出12.46万元，项目已完成；

10. 2023第二批学生资助国家助学贷款奖励补助资金项目，支出1.50万元，项目已完成；

11. 2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师市级补助资金项目，支出5.00万元，项目已完成；

12. 2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出0.50万元，项目已完成；

13. 2023年秋季学期普通高中学生资助市县级补助资金项目，支出0.32万元，项目已完成；

14. 2023年学生资助省级直达资金项目，支出0.62万元，项目已完成；

15. 昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金项目，支出4.80万元，项目已完成；

16. 水源保护区学生专项补助资金项目，支出7.00万元，项目已完成；

17. 2023年秋季学期普通高中学生资助省级补助资金项目，支出0.08万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县实验中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1769.71万元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少52.27万元，下降2.87%,主要原因是教师调动致总人数减少，教师工资福利费用及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1317.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出208.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出104.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出138.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县实验中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县实验中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明县实验中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县实验中学资产总额4237.92万元，其中，流动资产77.33万元，固定资产4144.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166.50万元，其中固定资产减少159.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4675.66万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.4万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县实验中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012703200700301111

嵩明县实验中学2023决算公开改稿