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嵩明县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县第一中学共设置17个内设机构，包括：校长室、副校长室1、副校长室2、副校长室3、书记室、副书记室1、副书记室2、党政办公室、总务处、政教处、教务处、督导室、团委、信息中心、财会室、教研组、学生会。

所属单位0个

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县第一中学作为二级预算单位纳入嵩明县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县第一中学2023年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员208人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2588人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县第一中学2023年度收入合计4941.00万元。其中：财政拨款收入4682.55万元，占总收入的94.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入252.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.20万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少449.44万元，下降8.34%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入增加247.67万元，增长5.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少636.55万元，下降71.62%；主要原因是今年没有昆一中名校融资款。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少60.56万元，下降90.71%，主要原因是今年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县第一中学2023年度支出合计5094.51万元。其中：基本支出4637.11万元，占总支出的91.02%；项目支出457.40万元，占总支出的8.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少198.98万元，下降3.76%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出增加114.93万元，增长2.54%；项目支出减少313.91万元，下降40.70%；主要原因是事业支出项目减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县第一中学单位机构正常运转的日常支出4637.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4179.43万元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457.68万元，占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 无（非财政拨款一般公用经费）奖励金项目，支出1.00万元，项目已完成。

2.昆财教〔2022〕203号2023年春季学期普通高中学生资助中央省市县级补助资金项目，支出28.32万元，项目已完成。

3. 嵩财预〔2023〕1号县一中自有资金昆一中名校融校资金项目，支出113.32万元，项目已完成。

4. 昆财教〔2023〕68号2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出0.37万元，项目已完成。

5. 昆财教〔2022〕72号2023年云南省优秀贫困学子奖金及建档立卡学生学费奖励资金项目，支出2.00万元，项目已完成。

6. 昆财教〔2023〕10号2023年秋季普通高中学生资助第一批中央直达补助资金项目，支出16.21万元，项目已完成。

7. 昆财教〔2023〕69号水源保护区学生专项补助资金项目，支出12.36万元，项目已完成。

8. 嵩财预〔2022〕1号嵩明县中小学(幼儿园)学科教师核心团队补助经费项目，支出0.10万元，项目已完成。

9. 昆财教〔2023〕68号2023年普高助学金、脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出2.87万元，项目已完成。

10. 昆财教〔2022〕58号市级联办训练点补助资金项目，支出0.50万元，项目已完成。

11. 昆财教〔2023〕91号2023年秋季学期普通高中学生资助省级补助资金项目，支出0.81万元，项目已完成。

12. 昆财教〔2022〕78号2022年秋季学期免学杂费、助学金资助、脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出0.86万元，项目已完成。

13.嵩财预〔2023〕1号2023年非税收入经费项目，支出252.25万元，项目已完成。

14. 昆财教〔2023〕117号2023第二批学生资助国家助学贷款奖励补助资金项目，支出2.40万元，项目已完成。

15. 昆财教〔2023〕84号昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金项目，支出12.00万元，项目已完成。

16.昆财教〔2023〕41号2023年秋季学期普通高中学生资助市县级补助资金项目，支出4.22万元，项目已完成。

17. 嵩财预〔2023〕1号2022年高考考务经费项目，支出5.20万元，项目已完成。

18. 昆财教〔2023〕10号2023年普通高中学生资助中央直达补助资金项目，支出2.15万元，项目已完成。

19. 昆财教〔2023〕83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目，支出0.46万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4682.05万元,占本年支出合计的91.90%。与上年相比增加247.17万元，增长5.57%,主要原因是工资正常晋升及增加失业保险金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3423.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于发放职工工资、维持学校正常运转等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险，失业保险等。

9.卫生健康（类）支出274.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳职工医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出361.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于缴纳职住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为1.38万元，完成年初预算的55.20%，未完成原因是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的55.20%，未完成原因是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.38万元，完成年初预算的55.20%，未完成原因是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降16.36%，未完成原因是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.27万元，下降16.36%，未完成原因是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是财政经费奇缺年底没有审核导致未支付完成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。保有车辆为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县第一中学资产总额10463.58万元，其中，流动资产127.52万元，固定资产10314.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.58万元（净值），其他资产19.80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少564.71万元，其中固定资产减少382.51万元，主要原因是固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县第一中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200700201111

定稿-嵩明县第一中学 (2023决算公开表)20241012045332249(1)