嵩明县教育体育局2023年度部门决算
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嵩明县教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育局制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。
2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。
3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。
4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。
5.承办县政府交办的其他事项等。
6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全面实施素质教育，提升学生综合素质。坚持“五育并举”，以党建引领群团组织建设，进一步加强和改进学校思想政治教育，推动思政“小课堂”和社会“大课堂”深度结合，中学团委覆盖率100%，中小学少工委覆盖率100%。设立心灵驿站、温馨小屋等心理辅导室79个，加强学生心理健康教育与指导，全面开展心理健康教师专题培训。构建劳动教育体系建设，校内外劳动教育有效提升。组织开展“同世界 共劳动”劳动周系列活动，通过在线观看劳动项目、参照课程制作上传作品，全县共56所小学参加活动，上传作品10000余件。校内劳动教育逐步规范，课程体系逐步完善，组织召开劳动教育示范课展示活动，对劳动教育工作进一步做安排，逐步构建劳动教育课程体系建设。围绕6个主题，组织中小学生到东村、北汽新能源、嵩明固明混凝土搅拌站、云南省电视台开展“长在新时代，礼赞劳动周”职业体验系列活动。2023年，花仙子劳动教育实践基地被云南省教育厅命名为省级校外劳动教育实践基地，6所中小学（嵩明县四中、小街二小、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道嵩阳三小、杨桥街道白鹤小学）申报市级劳动教育示范校创建。
2.深入实施“双创”工程，推进教育优质均衡发展。印发《关于成立推进嵩明县义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠发展县创建工作领导小组的通知》《关于成立推进嵩明县教育体育系统义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠发展县创建工作领导小组的通知》，制定《加快推进嵩明县义务教育优质均衡发展实施方案》《嵩明县创建国家学前教育普及普惠县工作方案》《嵩明县“双创”建设项目实施方案》，全面推进教育优质均衡发展，城乡之间、区域之间、学校之间教育差距明显缩小。不断优化资源配置。结合城镇建设规划和常住人口规模，科学编制中小学（幼儿园）布局布点专项规划，合理配置教育资源。与北大金秋控股集团签约重点工程项目昆明燕园阳明实验学校开工奠基，云谷小学引进师专附小教育集团领办，职教新城初级中学与云师大基础教育集团达成合作意向，优质教育资源不断扩大。严格对照创建指标体系，大力实施教育“双创”项目建设，义务教育阶段改造、新建项目累计200余个，累计改造音乐美术教室175间。
3.启动新一轮教育改革，教育质量持续攀升。强化合作办学，不断发挥昆一中嵩明学校引领示范作用，县一中、嵩阳一中、嵩阳二小教育成果初步显现。8所初级中学实施人工智能因材施教示范区建设项目，实现规模化教育与个性化培养有机结合。2023届高考一本率12.81%，比2022届提升3.90个百分点；本科率63.24%，比2022届提升13.24个百分点。全县三所县属高中600分以上录取636人，其中，录取高于昆明市主城区一级高（完）中最低控制线以上共159人，录取最高分683分。启动新一轮教育改革，印发实施《嵩明县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》（嵩办发〔2023〕12号）。同步细化重点建设项目41个，总投入约14.00亿元（含社会投资），配套制定了紧缺型人才引进、教师素质提升、教学质量考核评价等新一轮教育改革11项政策机制，明确了今后三年全县教育工作的主要方向、思路、目标和重点任务。
4.打造文化盛会，师生艺术节系列活动美育硕果累累。全力举办第三十四届师生艺术节系列活动，设置了书画比赛、独舞、独唱、独奏、群舞、合唱、戏剧、器乐等丰富多彩的艺术形式，100多个学校参与，共计2000余名师生参加不同项目比赛。嵩明县第一中学、杨林大树营小学等8家代表队分获市级比赛一、二等奖。嵩明县第三十四届师生艺术节颁奖暨展演，参演人员600余人，观众2000余人。表演形式多样，内容丰富，线上线下同步呈现，各平台累计观看浏览次数达30万+，打造了一场嵩明县公共文化领域的盛会，是全县美育教育改革发展成果的集中展示。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
嵩明县教育体育局共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、教育科、民办教育科、督导室、基础教育发展研究中心、基础教育发展服务中心、招生办公室、计财科、资助科、基建科、安全科、体卫艺科。
所属单位25个，分别是：
1.嵩明县县直机关幼儿园；
2.嵩明县职业高级中学；
3.嵩明县第一中学；
4.嵩明县实验中学；
5.嵩明县第四中学；
6.嵩阳一中；
7.嵩阳街道第二初级中学；
8.杨桥街道初级中学；
9.杨林镇初级中学；
10.小街镇第一初级中学；
11.小街镇第二初级中学；
12.牛栏江镇第一初级中学；
13.牛栏江镇第二初级中学；
14.嵩阳一小；
15.嵩阳二小；
16.嵩阳街道中心学校；
17.杨桥街道中心学校；
18.杨林镇中心学校；
19.小街镇中心学校；
20.牛栏江镇中心学校；
21.职教基地一小；
22.嵩明县培智学校；
23.嵩明县杨林小学；
24.黄龙山小学；
25.嵩明县教育体育局机关。
（二）决算单位构成
纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别是：
1.嵩明县教育体育局机关；
2.嵩明县县直机关幼儿园；
3.嵩明县职业高级中学；
4.嵩明县第一中学；
5.嵩明县实验中学；
6.嵩明县第四中学；
7.嵩阳一中；
8.嵩阳街道第二初级中学；
9.杨桥街道初级中学；
10.杨林镇初级中学；
11.小街镇第一初级中学；
12.小街镇第二初级中学；
13.牛栏江镇第一初级中学；
14.牛栏江镇第二初级中学；
15.嵩阳一小；
16.嵩阳二小；
17.嵩阳街道中心学校；
18.杨桥街道中心学校；
19.杨林镇中心学校；
20.小街镇中心学校；
21.牛栏江镇中心学校；
22.职教基地一小；
23.嵩明县培智学校；
24.嵩明县杨林小学；
25.黄龙山小学。
纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县教育体育局2023年末实有人员编制2873人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制2854人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2873人。
年末尚末移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1230人（离休2人，退休1228人）。
年末其他人员186人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员186人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生42345人，年末遗属103人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县教育体育局2023年度收入合计79385.39万元。其中：财政拨款收入76974.52万元，占总收入的96.96%；上级补助收入595.71万元，占总收入的0.75%；事业收入595.71万元（含教育收费595.71万元），占总收入的0.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1816.16万元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加2675.76万元，增长3.49%。其中：财政拨款收入增加4520.43万元，增长6.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少444.58万元，下降42.74%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1284.65万元，下降41.44%。主要原因是2023年度教职工工资收入增加，但幼儿园等学校学费住宿费收入减少、黄龙山小学一期建设完成，所以财政拨款收入增加，但事业费收入、其他收入减少。
二、支出决算情况说明
嵩明县教育体育局2023年度支出合计81564.55万元。其中：基本支出64431.44万元，占总支出的78.99％；项目支出17133.11万元，占总支出的21.01％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1033.13万元，下降1.25%。其中：基本支出减少1431.79万元，下降2.17%；项目支出增加398.67万元，增长2.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一是各单位厉行节约，减少不必要办公经费支出；二是2023年度部分学校12月教职工各类社会保险支出在2024年1月完成缴纳。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障嵩明县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64431.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60857.38万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3574.06万元，占基本支出的5.55％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障嵩明县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17133.11万元。其中：基本建设类项目支出1157.39万元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.嵩明县教育体育局机关：（1）嵩明县2023年县级教育费附加项目790.75万元，主要用于改善嵩明县各学校教育教学条件；（2）中等职业学生资助资金项目1974.70万元，主要用于嵩明县中等职业教育学生免学费、助学金资助；（3）人工智能示范区建设项目（一期）项目200.00万元，主要用于建设嵩明县“互联网+教育”平台；（4）昆一中合作办学项目200.00万元，主要用于嵩明县与昆明市第一中学合作办学经费；（5）学前教育建设资金项目727.67万元，主要用于嵩明县各幼儿园建设；（6）长效机制专项资金项目253.15万元，主要用于嵩明县杨桥小学、水海小学建设；（7）学校设施设备采购项目133.55万元，主要用于嵩明县公办幼儿园改善办园条件设施设备采购；（8）薄弱环境改善与能力提升项目652.57万元，主要用于嵩明县杨桥小学、龙保小学薄改；（9）培智学校建设项目10.02万元，主要用于培智学校建设；（10）中小学校舍建设专项资金项目526.30万元，主要用于嵩明县东村小学、嘉玲小学、哈前小学等建设；（11）黄龙山小学装修改造（其他建设资金）项目268.38万元，主要用于黄龙山小学改扩建；（12）三名工程项目70.50万元，主要用于嵩明县名师、名校长、名校建设；（13）营养改善计划奖补资金项目71.35万元，主要用于学校食堂建设；（14）各类考试考务费项目237.61万元，主要用于组织各类考试；（15）教师培训费项目23.85万元，主要用于嵩明县教师培训系列支出；（16）普通高中学生资助资金项目5.19万元，主要用于嵩明县普通高中教育学生免学费、助学金资助；（17）教育体育补助系列活动经费项目130.28万元，主要用于嵩明县学生艺术节、青少年运动会等各项活动经费开支。
2.嵩明县县直机关幼儿园：2023年学前教育幼儿资助资金项目，支出1.44万元，项目已完成；以前年度非财政拨款结转结余资金项目，支出14.34万元，项目已完成；2023年度非税收入资金项目，支出175.75万元，项目已完成；2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目，支出0.44万元，项目已完成。
3.嵩明县职业高级中学：2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费支出0.16万元；2022年教师节走访慰问资金支出3.00万元。主要用于校园绿化美化；2023年单位自有资金支出69.55万元，主要用于学校日常运转的经费；2023年贫困学生资助补助支出2.70万元；2023年非税收入专项资金支出2.85万元，主要用于学生宿舍的维修维护。
4.嵩明县第一中学：无（非财政拨款一般公用经费）奖励金项目，支出1.00万元，项目已完成；昆财教〔2022〕203号2023年春季学期普通高中学生资助中央省市县级补助资金项目，支出28.32万元，项目已完成；嵩财预〔2023〕1号县一中自有资金昆一中名校融校资金项目，支出113.32万元，项目已完成；昆财教〔2023〕68号2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出0.37万元，项目已完成； 昆财教〔2022〕72号2023年云南省优秀贫困学子奖金及建档立卡学生学费奖励资金项目，支出2.00万元，项目已完成； 昆财教〔2023〕10号2023年秋季普通高中学生资助第一批中央直达补助资金项目，支出16.21万元，项目已完成；昆财教〔2023〕69号水源保护区学生专项补助资金项目，支出12.36万元，项目已完成；嵩财预〔2022〕1号嵩明县中小学(幼儿园)学科教师核心团队补助经费项目，支出0.10万元，项目已完成；昆财教〔2023〕68号2023年普高助学金、脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出2.87万元，项目已完成；昆财教〔2022〕58号市级联办训练点补助资金项目，支出0.50万元，项目已完成；昆财教〔2023〕91号2023年秋季学期普通高中学生资助省级补助资金项目，支出0.81万元，项目已完成；昆财教〔2022〕78号2022年秋季学期免学杂费、助学金资助、脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出0.86万元，项目已完成；嵩财预〔2023〕1号2023年非税收入经费项目，支出252.25万元，项目已完成；昆财教〔2023〕117号2023第二批学生资助国家助学贷款奖励补助资金项目，支出2.40万元，项目已完成；昆财教〔2023〕84号昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金项目，支出12.00万元，项目已完成；昆财教〔2023〕41号2023年秋季学期普通高中学生资助市县级补助资金项目，支出4.22万元，项目已完成；嵩财预〔2023〕1号2022年高考考务经费项目，支出5.20万元，项目已完成；昆财教〔2023〕10号2023年普通高中学生资助中央直达补助资金项目，支出2.15万元，项目已完成；昆财教〔2023〕83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目，支出0.46万元，项目已完成。
5.嵩明县实验中学：2023年秋季学期免学杂费、助学金资助脱贫家庭经济困难学生生活补助资助资金项目，支出0.39万元，项目已完成；2022年昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助补助资金项目，支出2.74万元，项目已完成；2023年普高助学金、脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出1.38万元，项目已完成；2023年春季学期普通高中学生资助中央省市县级补助资金项目，支出2.33万元，项目已完成；2023年普高助学金支付更正资金项目，支出1.50万元，项目已完成；2022年自学考试、教师资格证考试考务费专项资金项目，支出1.35万元，项目已完成；.2023年嵩明县实验中学非税收入专项资金项目，支出47.2万元，项目已完成；2023年秋季普通高中学生资助第一批中央直达补助资金项目，支出1.60万元，项目已完成；2023年普通高中学生资助中央直达补助资金项目，支出12.46万元，项目已完成；2023第二批学生资助国家助学贷款奖励补助资金项目，支出1.50万元，项目已完成；2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师市级补助资金项目，支出5.00万元，项目已完成；2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金项目，支出0.50万元，项目已完成；2023年秋季学期普通高中学生资助市县级补助资金项目，支出0.32万元，项目已完成；2023年学生资助省级直达资金项目，支出0.62万元，项目已完成；昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金项目，支出4.80万元，项目已完成；水源保护区学生专项补助资金项目，支出7万元，项目已完成；2023年秋季学期普通高中学生资助省级补助资金项目，支出0.08万元，项目已完成。
6.嵩明县第四中学：昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金7.95万元，项目已完成；2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金1.88万元，项目已完成；2023年秋季学期普通高中学生资助中央、市、县级补助资金20.44万元，项目已完成；2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.16万元，项目已完成；水源保护区学生专项补助资金4.25万元，项目已完成；2022年自学考试、教师资格证及高考考务费专项资金0.60万元，项目已完成；非税收入专项资金116.01万元，项目已完成。
7.嵩阳一中：学生营养改善计划支出2519888元，巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，按照5.00元/生.天，200天的测算标准执行，改善农村义务教育学生营养状况。学生整体素质得到大幅度提升，初中学生身高都有大幅度增加，学生营养健康情况得到改善。学生、家长和社会均对营养改善计划较满意，项目已完成；困难生活补助支出1428878.00元，全面贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，促进学生健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业任务，项目已完成；公用经费支出2035735.46元，用上年度在校学生为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保2023年年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，项目已完成；劳务费支出425900.00元，按时、足额发放食堂从业人员工资。保障学校食堂正常运转,使学生能吃到可口的饭菜，促进学生健康成长，加快农村教育发展，项目已完成。
8.嵩阳街道第二初级中学：学生生活补助支60.67万元、助学金支出118.24万元、商品和服务支出199.19万元、其他资金支出10.56万元；
9.杨桥街道初级中学：学生营养改善计划支出69.97万元，巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，按照5.00元/生.天，200天的测算标准执行，改善农村义务教育学生营养状况。学生整体素质得到大幅度提升。初中学生身高都有大幅度增加，学生营养健康情况得到改善。学生、家长和社会均对营养改善计划较满意，项目已完成；义务教育家庭经济困难学生生活补助支出54.96万元，全面贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，促进学生健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业任务，项目已完成；公用经费支出85.92万元，以上年度在校学生为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费标准按照小学650.00元/生.年，初中850.00元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生每生每年再增加200.00元的公用经费补助，确保2023年所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，项目已完成；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出29.06万元，城镇义务教育学校学位满足学生需求，全市义务教育阶段大班额全部消除；义务教育学校办学条件持续改善，生均教学及辅助用房而积、生均体育运动场馆而积，生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升；寄宿制学校学生寄宿需求基本得到满足，学校教学和生活条件持续改善；项目已完成。
10.杨林镇初级中学：2022年义务教育课后服务资金项目，支出16.95万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出24.26万元，项目已完成；围墙改造专项资金项目，支出25.17万元，项目已完成；2022年秋季学期义务教育公用经费补助资金项目，支出5.22万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金项目，支出25.30万元，项目已完成；2022年市级义务教育阶段学生生活补助资金项目，支出11.71万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金项目，支出37.94万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目，支出66.82万元，项目已完成；2023年秋季学期营养改善计划资金项目，支出22.71万元，项目已完成；2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费省级补助资金项目，支出1.90万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金项目，支出7.61万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金项目，支出10.89万元，项目已完成；2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金项目，支出14.27万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出24.25万元，项目已完成；2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目，支出0.28万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金项目，支出4.75万元，项目已完成；2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金项目，支出58.63万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育补助经费项目，支出9.61万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出23.78万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金项目，支出4.15万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育少数民族生活费中央直达资金项目，支出0.02万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金项目，支出13.22万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金项目，支出66.92万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金项目，支出79.98万元，项目已完成。
11.小街镇第一初级中学：2023年义务教育生均公用经费补助资金158.79万元，其中：2022年义务教育生均公用经费补助结转资金27.74万元，项目已完成；2023年义务教育困难生活补助资金85.50万元，项目已完成；2023年农村义务教育营养改善计划资金94.05万元，项目已完成；乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金20.00万元，项目已完成；2023年营养改善奖补资金27.00万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金70.00万元，项目已完成；2022年义务教育课后服务资金7.81万元，项目已完成；2022年高考考试资金1.28万元，项目已完成；对个人和家庭的补助357.79万元，项目已完成；2022年体育发展专项市级资金0.05万元，项目已完成；2022年结转资金64.85万元，项目已完成。
12.小街镇第二初级中学：023年义务教育生均公用经费补助资金69.71万元，2022年义务教育生均公用经费补助结转资金10.73万元，项目已完成；2023年义务教育困难生活补助资金37.76万元，项目已完成；2023年农村义务教育营养改善计划资金62.27万元，项目已完成；乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10.00万元，项目已完成；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金65.00万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金60.00万元，项目已完成；2022年义务教育课后服务资金6.48万元，项目已完成；2022年高考考试资金1.79万元，项目已完成；一般公用经费15.00万元，项目已完成；2022年非财政拨款结转结余资金0.15万元，项目已完成。
13.牛栏江镇第一初级中学：2023年度学校生均公用经费（办公费、水电费、维修费等）支出72.91万元；2023年度义务教育学生营养餐经费支出69.05万元；2023年度义务教育学生生活费补助支出42.60万元；2023年度义务教育课后服务资金支出7.63万元；2022年度高考考务资金支出1.18万元；城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金（功能室改造及校舍维修改造）支出50.00万元。
14.牛栏江镇第二初级中学：2023年度学校生均公用经费（办公费、水电费、维修费等）支出55.12万元；2023年度义务教育学生营养餐经费支出49.41万元；2023年度义务教育学生生活费补助支出34.40万元；2023年度义务教育课后服务资金支出5.72万元；2022年度高考考务资金支出1.18万元；学校电费补助资金（由于学校电费计算出现错误，学校已经无资金支出，经与上级部门协商后，补助学校用于支出以前所欠电费）支出10.00万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（浴室建设及校舍维修）支出40.00万元；城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金（浴室建设及校舍维修尾款）支出30.00万元。
15.嵩阳一小：2023年高等教育自学考试和上半年高校教师资格认定考务经费资金项目，支出1.47万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金项目，支出52.63万元，项目已完成；2022年秋义务教育公用经费结转资金项目，支出44.31万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出0.09万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育补助资金项目，支出2.63万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目，支出54.26万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金项目，支出6.38万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金，支出24.61万元，项目已完成；2022年秋义务教育公用经费学生劳动工具办公用品采购经费项目，支出2.86万元，项目已完成；2022年义务教育课后服务经费项目，支出11.63万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善中央补助经费项目，支出48.36万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制经费项目，支出80.00万元，项目已完成；2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金项目，支出4.03万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金，支出10.50万元，项目已完成。
16.嵩阳二小：2023年春季学期营养改善补助资金项目，支出85.44万元，项目已完成；2023年城乡义务教育补助经费资金项目，支出148.28万元，项目已完成；2023课后服务资金项目，支出11.61万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金项目，支出107.39万元，项目已完成；2023年平安校园资金项目，支出7.01万元，项目已完成；2023年困难学生生活补助资金项目，支出1.79万元，项目已完成；以前年度学生营养改善补助资金项目，支出32.67万元，项目已完成。
17.嵩阳街道中心学校：2023年学前教育家庭经济困难儿童资助中央资金项目，支出30.27万元，项目已完成；2022学前教育发展中央专项资金项目，支出150.34万元，项目已完成；学前教育以前年度结余结转资金项目，支出9.72万元，项目已完成；2023年秋季学期营养改善计划资金项目，支出34.78万元，项目已完成；2022年城乡义务教育校舍维修补助省级资金项目，支出15.13万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出6.64万元，项目已完成；2022年春季学期生均公用经费项目，支出51.18万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期营养改善预拨中央补助资金 项目，支出35.55万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金项目，支出22.46万元，项目已完成；2022年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目，支出14.19万元，项目已完成。2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金项目，支出1.10万元，项目已完成。上游小学阶梯教室改造项目经费项目，支出0.48万元，项目已完成。乡村学校春游补助经费项目，支出1.96万元，项目已完成。2022年秋季学期特殊教育公用经费项目，支出0.92万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育少小民族生活费中央直达资金项目，支出0.15万元，项目已完成；小学教育以前年度结余结转资金项目，支出189.25万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金项目，支出0.54万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出3.46万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金项目，支出86.79万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金项目，支出90.6万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目支出98.53万元，项目已完成；2022年义务教育课后服务资金项目，支出22.55万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金项目，支出0.75万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金项目，支出60.40万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金项目，支出2.88万元，项目已完成；嵩阳三小2022年度乡村少年宫经费项目，支出5.00万元，项目已完成；2022年彩票公益金支持乡村少年宫运转经费项目，支出2.66万元，项目已完成。
18.杨桥街道中心学校：2023年家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出53.25万元，项目已完成； 2023年农村义务教育学生营养膳食补助资金项目，支出332.73万元，项目已完成；2023年义务教育生均公用经费补助资金项目，支出287.06万元，项目已完成； 2021年度昆明市平安校园补助资金项目，支出9.99万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目，支出110.00万元，项目已完成；乡村学校春游补助经费项目，支出1.06万元，项目已完成；2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖补资金项目，支出10.00万元，项目已完成；2022年义务教育课后服务资金项目，支出28.37万元，项目已完成；2022年营养改善计划奖补资金项目，支出9.30万元，项目已完成； 普惠性民办幼儿园中央奖补专项资金项目，支出81.57万元，项目已完成；市级民办教育发展专项资金项目，支出10.00万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育补助经费项目，支出20.56万元，项目已完成。
19.杨林镇中心学校：嵩财教〔2022〕20号2022年秋季学期义务教育公用经费中央直达补助资金63.04万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕26号2022年秋季学期特殊教育公用经费和100人以下校点公用经费3.27万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕4号100人以下校点公用经费0.01万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕4号2022年春季义务教育公用经费金中央直达资金补助资金0.02万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕4号生均公用经费政府采购资金4.30万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕4号特殊教育公用经费0.75万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕11号2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金105.68万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕18号2023年春季学期义务教育补助经费0.11万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕32号2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金8.80万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕4号2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金105.19万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕5号2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金20.07万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕8号2022年义务教育课后服务资金23.21万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕17号2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金7.06万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕27号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助中央资金34.98万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕34号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金6.73万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕35号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金1.35万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕36号2023年秋季学期义务教育少小民族生活费中央直达资金0.01万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕37号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金1.46万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕37号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金2.15万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕9号2023年春季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金7.04万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕17号普惠性民办幼儿园发展专项资金98.45万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕28号2022年普惠性民办幼儿园中央奖补资金47.38万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕21号2022年城乡义务教育校舍维修补助省级资金57.65万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕22号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金100.00万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕16号2022年秋季学期营养改善计划补助143号直达资金42.05万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕2号2022年农村义务教育营养改善市级计划直达补助资金0.01万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕38号2022年营养改善计划奖补资金6.50万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕12号2023年义务教育秋季学期营养改善预拨中央补助资金97.26万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕15号2023年营养改善计划奖补资金15.36万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕28号2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金67.25万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕29号2023年秋季学期营养改善计划资金45.01万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕6号2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金99.07万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕7号2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金66.05万元，项目已完成；经财预〔2023〕1号以前年度结转结余资金15.36万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕38号2023年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金10.00万元，项目已完成。
20.小街镇中心学校：嵩财教〔2022〕28号2022年学前教育发展中央专项资金75.29万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕27号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助中央资金25.59万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕28号2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金67.51万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕6号2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金1,10.33万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕4号2022年春季学期特殊教育公用经费2.87万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕4号公用经费政府采购剩余资金 0.19万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕38号2022年营养改善计划奖补资金25.88万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕9号2023年春季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金5.85万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕4号2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金121.49万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕37号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金1.73万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕35号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金1.08万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕5号2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金27.83万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕4号2022年义务教育学校公用经费中央补助资金17.60万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕12号2023年义务教育秋季学期营养改善预拨中央补助资金61.06万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕7号2022年秋季学期营养改善计划补助资金16.85万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕16号2022年秋季学期营养改善计划直达资金10.53万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕22号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金1,00万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕8号2022年义务教育课后服务资金16.39万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕31号2022年度乡村从教20年以上优秀教师市级资金5.00万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕32号2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金6.95万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕12号2023年秋季学期营养餐蔬菜肉类政府采购剩余款经费17.82万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕17号2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金5.88万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕37号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金1.17万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕7号2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金70.39万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕11号2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金 113.25万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕21号2022年城乡义务教育校舍维修补助省级资金14.99万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕36号2023年秋季学期义务教育少小民族生活费中央直达资金0.03万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕25号2022年秋季生均公用经费和特殊公用经费41.87万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕4号生均公用经费政府采购资金21.26万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕6号2022年秋季学期营养改善计划中央直达资金1.06万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕18号2023年春季学期义务教育补助经费24.84万元，项目已完成；嵩财教〔2023〕34号2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金5.41万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕20号2022年秋季学期义务教育学校公用经费6.03万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕32号2022年省级专项彩票公益金支持乡村学5.00万元，项目已完成；嵩财教〔2022〕17号2022年普惠性民办幼儿园发展专项资金12.26万元，项目已完成。
21.牛栏江镇中心学校：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出16.29万元,用于减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担；义务教育阶段生均公用经费支出485.13万元，用于保障学校义务教育阶段日常公用经费开支；学生营养改善计划补助资金支出245.46万元，用于义务教育阶段学生营养改善；幼儿教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助支出17.22万元，用于减轻幼儿教育阶段家庭经济困难幼儿经济负担；普惠性民办幼儿园奖补资金支出31.53万元，用于引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率；学校专项彩票公益金支出3.00万元，用于少年宫运行的设施购置、耗材购买、水电开支和请专业人员的劳务开支。
22.职教基地一小：2023年度教体局补助人员（编外教师）经费22.44万元，项目已完成；2023年度现代教育示范校奖补资金4.06万元，（项目结转2024年度）；维修改造直录播室项目资金15.00万元，项目已完成；职教新城管委会补助运动场项目资金60.00万元，项目已完成；薄弱环节改善与能力提升(用于运动场项目）补助资金60.00万元，项目已完成；校舍维修改造长效机制中央资金60.00万元，项目已完成；课后服务资金5.58万元，项目已完成；义务教育学校公用经费103.59万元，项目已完成；义务教育阶段学生生活补助资金1.41万元，项目已完成；义务教育阶段学生营养改善计划资金83.08万元，项目已完成；营养改善奖补资金2.75万元，项目结转2024年度。
23.嵩明县培智学校：生活补助、助学金等对个人和家庭的补助经费支出9.00万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等商品和服务经费支出44.17万元，主要用于特殊教育学生活动的开展以及日常教学。
24.嵩明县杨林小学：2022年营养改善计划奖补资金项目，支出0.77万元，项目已完成；2022秋公用经费结转资金项目，支出13.49万元，项目已完成；2022秋季学期营养改善计划结转资金项目，支出0.76万元 ，项目已完成；2022年义务教育课后服务资金项目，支持2.07万元，项目已完成；2022年省级专项彩票公益金乡村少年宫补助资金项目，支出3.00万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目，支出9.93 万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出0.29万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出0.23万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金项目，支出0.05万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金项目，支出16.29万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金项目，支出9.90万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金项目，支出14.91万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期营养改善预拨中央补助资金项目，支出14.64万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金项目，支出3.10万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育补助经费项目，支出2.47万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出0.29万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金项目，支出0.05万元，项目已完成；2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金项目，支出4.95万元，项目已完成；2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金项目，支出4.75万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金项目，支出0.07万元，项目已完成；2023年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金项目，支出0.78万元，项目已完成。
25.黄龙山小学：2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金项目，支出7.28万元，项目已完成；2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目，支出13.81万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金项目，支出4.12万元，项目已完成；2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金项目，支出0.25万元，项目已完成；2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金项目，支出0.44万元，项目已完成；2023年春季学期义务教育补助资金项目，支出0.36万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金项目，支出1.46万元，项目已完成；2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金补助资金，支出4.40万元，项目已完成； 2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金项目，支出5.90万元，项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出77906.51万元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比增加2587.16万元，增长3.43%,主要原因是在财政全力保障教育支出下，2023年度支付2022年度结转项目资金。
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出59919.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。嵩明县教育体育系统教职工工资福利支出、日常运行（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等）等开支，以及义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设，各类普高及职业教育的支出，普高助学金（含建档立卡户）、普高免学费（含建档立卡户）、普高家庭经济困难补助（含建档立卡户），中职助学金、中职免学费补助等，教师进修、师资培训的支出，教育费附加安排的支出等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于嵩明县运动会各项开支。
8.社会保障和就业（类）支出9106.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于行政事业单位基本养老保险、离退休人员经费方面的支出。
9.卫生健康（类）支出3861.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于行政事业单位各项医疗保险人员经费的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5014.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于教体局机关及各学校教职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为7.97万元，完成年初预算的53.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为7.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.48%，完成年初预算的49.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.52%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的53.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为7.38万元，完成年初预算的49.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是嵩明县教育体育系统各单位继续全面贯彻厉行节约政策，减少不必要公务用车开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.86万元，增长12.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长3.65%；公务接待费支出决算增加0.60万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年度嵩明县教育体育系统积极开展教育教学调研督导工作，公务用车支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于嵩明县教育体育系统各学校教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于嵩明县教育体育系统开展教育教学调研督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县教育体育局2023年机关运行经费支出63.22万元，比上年减少0.61万元，下降0.96%,主要原因是2023年度财政较为紧张，办公经费、培训经费等开支大幅压缩。部门机关运行经费主要用于主要用于机关办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及组织各项考试等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，嵩明县教育体育局资产总额112939.97万元，其中，流动资产11459.32万元，固定资产91447.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7916.88万元，无形资产2094.61万元（净值），其他资产21.68万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73531.08万元，其中固定资产增加3119.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额347.35万元，其中：政府采购货物支出182.35万元；政府采购工程支出120.00万元；政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县教育体育局2023年年末其他人员186人，主要为义务教育阶段各学校食堂从业人员、临聘教师。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。
5.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
6.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育局统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。
7.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。
监督索引号53012703200701111
附件2-1.嵩明县教育体育局2023年度决算公开表格
