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嵩明县培智学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务特殊教育教学，提供小学、初中学历教育服务，在领导班子的带领下对特殊教育学生开展个别化、针对性训练课程，在组织上、制度上抓好教学质量以及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的特殊学生。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我校在嵩明县教育体育局的领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，扎扎实实开展党的群众路线教育实践活动，根据教育局的总体部署，结合学校工作实际，努力规范学校各块工作，为学校工作顺利开展提供有力的支持和保障。主要做了一下几方面的工作：

1.德。努力提高全体教职工的思想认识，认真组织推进支部党建工作规范化建设，学习党的十九大会议精，认真按时组织支部主题党日、党员大会、党课、民主生活会等活动。开展“二十大学习”、习近平总书记“不忘初心、牢记使命”系列主题教育等活动，发挥党员教师的示范带头作用，牢固树立为教学服务的思想。

2.能。努力学习、终身学习。积极参与上级教育行政部门组织的各项培训活动，组织教师阅读特教书籍，让教职工在特教专业领域方面有所提升。要求每一位教师在教学实践中认真反思，努力钻研，不断地更新教育观念，准确地理解“课标”精神，恰当地选用新的教法和新的学法，坚决杜绝无教案上课和“放羊式”教学。利用班会少先队活动等机会，对学生进行法制教育，把犯罪的节目制作成影视资料，放给学生看，教师进行讲解，通过多形式、多方位的教育活动使学生在良好的教育氛围中陶治情操，促进其良好思想道德的形成。组织好“助残日”、“六、一”、“国庆”等纪念日的活动，引起社会各界对残疾儿童的关注与帮助。

3.勤。领导带头执行考勤签到和外出报备，带领各岗位人员钻研业务，规范操作；深入一线教职工岗位，加强督促，严格指导，努力提高各岗位人员的工作责任心和业务水平；定期开展岗位人员的练兵培训；公正公平完成对各岗位人员的履职考核。

4.绩。在全校教职工的共同努力下，我校未出现一起涉及安全事故的发生，学校各块工作有序正常开展。

5.安全工作：我们的重中之重，是我校开展一切活动的基础和保障。为确保学生在校住宿安全，我校每天都有行政值班领导带队并由一名教师值班，配合一名生活老师，和学生同吃同住，24小时关注学生，将学生的一举一动纳入教师的视线。同时学校每班每周一节的安全课必须全面系统的结合学生的实际情况给学生贯彻安全方面的知识。通过“开展防震、防火、安全逃生演练”和“防溺水、防电安全知识讲座”等途径，继续增强安全意识，避免意外事故发生，教育学生不能乱攀乱爬乱跑，加强安全、卫生教育，上下楼梯要井然有序，不得拥挤等。经常检查学校的电器线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防火、防盗、防触电工作。加强对门卫和值班工作，经常了解情况，发现问题及时解决。

在开展工作中也存在着许多问题，我校针对这些问题也做出了相应的打算：残疾学生是社会的弱势群体，应该呼吁全社会都关注特殊教育，使他们感到大家庭的温暖。学生毕业走出学校，进入社会后就业困难，在校学习中我校会结合实际教授一些生活技能，培养他们的一技之长，使人人都有独特之处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县培智学校作为二级预算单位纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编制范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县培智学校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生96人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县培智学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县培智学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县培智学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县培智学校2023年度收入合计270.31万元。其中：财政拨款收入270.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加83.77万元，增长44.91%。其中：财政拨款收入增加83.77万元，增长44.91%，主要原因是我单位2023年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资、艰苦边远补贴，学生人数增加6人；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

嵩明县培智学校2023年度支出合计278.45万元。其中：基本支出225.28万元，占总支出的80.91％；项目支出53.17万元，占总支出的19.09％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加80.08万元，增长40.37%。其中：基本支出增加60.68万元，增长36.82%，主要原因是我单位2023年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资、艰苦边远补贴，学生人数增加6人；项目支出增加19.41万元，增长57.49%，主要原因是我单位2023年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资、艰苦边远补贴，学生人数增加6人；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县培智学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.67万元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.61万元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县培智学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.17万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元，占项目支出的0.00％；具体项目开支及工作开展情况：生活补助、助学金等对个人和家庭的补助经费支出9.00万元，占项目支出的16.93％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等商品和服务经费支出44.17万元，占基本支出的83.07％。主要用于特殊教育学生活动的开展以及日常教学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县培智学校2023年度一般公共预算财政拨款支出270.31万元，占本年支出合计的100.00％。与上年相比增加86.24万元，增长46.85％，主要原因是我单位2023年在职教师调整医保、养老保险、住房公积金基数，增加薪级工资、艰苦边远补贴，学生人数增加6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

5.教育（类）支出218.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77％，主要用于特殊学校教育教学支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

8.社会保障和就业（类）支出18.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99％。主要用于嵩明县培智学校机关人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20％。主要用于嵩明县培智学校机关人员基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

19.住房保障（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04％。主要用于嵩明县培智学校职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县培智学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，主要原因我单位无因公出国（境）费用、公务用车、接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县培智学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县培智学校为其他事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县培智学校资产总额58.17万元，其中，流动资产24.73万元，固定资产33.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.13万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。特殊人群指身心有缺陷的儿童、青少年和成人。实施特殊教育的机构有盲校、聋哑学校、工读学校等。

监督索引号53012703200700701111

85嵩明县培智学校附件2-1.2023年度决算公开表格20241018033135107