云南省花卉示范园区管理委员会2023年度部门决算
监督索引号53012700457101000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。负责园区项目的策划、包装、参与项目申报、实施和检查验收工作。负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。负责入园企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为主园企业搞好各类培训。负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调服务工作。负责协调解决园区建设中的相关问题和制定和实施园区目标考核办法，并督促园区管委会决定事项的落实。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、经济工作：完成固定资产投资1.36亿元；引进省外产业招商到位资金1.02亿元；一般公共预算收入600万元；净增市场主体29户；签约产业项目6个，入库率100%。外贸进出口总额1.2亿元，同比增长40%；新引进外资企业1户，引入外资100万美元；技术合同成交额2569万元。
2、重点工作：制定“一园四片”发展规划，修编绿色食品产业园一期控规完成专家评审，完善二期、三期控规修编方案。完成新建应急污水管网项目可研、立项等前期工作，阿里塘变电站新建10kV农业园区Ⅰ回建成使用，优化嵩明中石油昆仑燃气规划设计7公里、建成使用燃气管线3.5公里、完成拟建东片区燃气管线约3.5公里规划设计，修建027乡道延长线，改造黄小路连接桥、安祖花卉—蓝蜻蜓—虹之华环线，提升园区2号路建成本纳克文化活动长廊。
3、重点项目：加油站、刺梨果蔬大健康产业等2个项目开工，安祖5号地温室、立深草莓和果菜种植温室等2个项目持续推进，菊花种苗周年化生产基地、真善美东区新品种培育高端鲜切花及多肉种植基地、推动者生物扩繁工程等6个项目竣工投产。已签约推动者生物能繁二期、海盛园艺提升改造等2个项目入库纳统，加油站、菌视界智能化生产线建设2个项目已报库，刺梨及果蔬大健康产业项目完成入库。银河泰瑞、其利蔬菜、泰和超市中央厨房、云南航投、省农科院药食同源大食物观研发创新中心等重点在谈项目取得实质性进展。
4、亮点工作：挂牌昆明水果交易中心。昆明统一生物建成云南省面向越南蝴蝶兰国际联合研发中心。授牌花卉种业研发示范基地、精品蝴蝶兰传播展示中心、大花蕙兰生产基地。成功举办第六届嵩明花博会，菌视界获得发明专利3项，珍竹农业获得发明专利6项，虹之华获得国家知识产权优势企业，新增认定“专精特新”中小企业1户、省级创新型中小企业4户、省级龙头企业3户、市级龙头企业1户。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、社会事务局、招商发展局、规划建设局。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省花卉示范园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省花卉示范园区管理委员会
纳入云南省花卉示范园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省花卉示范园区管理委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省花卉示范园区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省花卉示范园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省花卉示范园区管理委员会2023年度收入合计612.19万元。其中：财政拨款收入612.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加205.08万元，增长50.37%。其中：财政拨款收入增加205.08万元，增长50.37%，主要原因为本年园区管理维护项目经费较上年增加43.82万元、现代农业产业园基础设施配套经费增加70.41万元、第六届花博会活动补助经费增加89.65万元，基本支出较上年增加1.20万元，项目经费较上年大幅增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0.00万元，与上年保持一致，无增减变动。
二、支出决算情况说明
云南省花卉示范园区管理委员会2023年度支出合计612.19万元。其中：基本支出344.55万元，占总支出的56.28%；项目支出267.64万元，占总支出的43.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加205.08万元，增长50.37%。其中：基本支出增加1.20万元，增长0.35%；项目支出增加203.88万元，增长319.76%，主要原因为2023年我单位园区管理维护项目和现代农业产业园基础设施配套项目经费支出较上年增加，同时本年举办第六届花博会活动，故项目经费支出较上年大幅增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00万元，与上年保持一致，无增减变动。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.53万元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.02万元，占基本支出的5.52％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于园区日常管理运转办公、园区绿化养护、沟渠河道清淤、保安人员服务、第六届花博会活动及第三方策划执行费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省花卉示范园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出612.19万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加205.08万元，增长50.37%,主要原因是本年项目支出较上年大幅增加，其中园区管理维护项目经费较上年增加43.82万元、现代农业产业园基础设施配套经费增加70.41万元、第六届花博会活动补助经费增加89.65万元，其次基本支出较上年增加1.20万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出30.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于职工单位部分基本养老保险和工伤保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工单位部分医疗保险和失业保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出526.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于基本支出259.26万元，其中工资福利支出240.24万元、商品和服务支出19.02万元；项目支出267.64万元，具体包括园区管理维护项目经费支出107.58万元、现代农业产业园区基础设施建设补助资金项目支出70.41万元、第六届嵩明花博会活动项目支出89.65万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.31万元，决算为0.26万元，完成年初预算的83.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.31万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.87%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省花卉示范园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.31万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的83.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.31万元，决算为0.26万元，完成年初预算的83.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位压缩部分非必要商品和服务支出，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.80万元，下降75.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降75.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待较上年减少8次170人，因此公务接待费支出决算数较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资项目洽谈对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省花卉示范园区管理委员会2023年机关运行经费支出19.02万元，比上年增加0.83万元，增长4.56%，主要原因是本年补发上年度未支付的在职人员部分节假日慰问福利费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、福利费、其他交通费用、党报党刊征订费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额6847.46万元，其中，流动资产4957.05万元，固定资产409.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产1480.82万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2684.94万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省花卉示范园区管理委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.部门决算: 是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012700457101111
66、云南省花卉示范园区管理委员会 20241017010959299
