监督索引号53012703200701301000

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持立德树人，提高人才培养质量。

2.坚持以人为本，增强学生综合素质。

3.坚持教育改革，优化教育手段，提升教书育人效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：校长室、办公室、教研组、财务室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县牛栏江镇中心学校作为二级预算单位纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员195人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2811人。年末遗属19人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年度收入合计5242.95万元。其中：财政拨款收入5242.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加223.45万元，增长4.45%。其中：财政拨款收入增加449.63万元，增长9.38%,主要原因一是2023年度增加了原来由嵩明县教育体育局统一完成的预算项目申报，收入增加，二是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利收入增加;上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入减少226.18万元，下降100.00%，主要原因是嵩明县教育体育局2022年度拨入的各项经费已在2023年度完成支付。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年度支出合计5339.09万元。其中：基本支出4540.46万元，占总支出的85.04%；项目支出798.63万元，占总支出的14.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加86.72万元，增长1.65%。其中：基本支出增加86.76万元，增长1.95%，主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加；项目支出减少0.03万元，下降0.00%，主要原因是2023年度学校在校学生人数减少；上缴上级支出增0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心学校单位机构正常运转的日常支出4540.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4455.29万元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.17万元，占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出798.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出16.29万元,用于减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担；义务教育阶段生均公用经费支出485.13万元，用于保障学校义务教育阶段日常公用经费开支；学生营养改善计划补助资金支出245.46万元，用于义务教育阶段学生营养改善；幼儿教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助支出17.22万元，用于减轻幼儿教育阶段家庭经济困难幼儿经济负担；普惠性民办幼儿园奖补资金支出31.53万元，用于引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率；学校专项彩票公益金支出3.00万元，用于少年宫运行的设施购置、耗材购买、水电开支和请专业人员的劳务开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5239.95万元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加446.64万元，增长9.32%，主要原因一是2023年度增加了原来由嵩明县教育体育局统一完成的预算项目申报，支出增加，二是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3888.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%。其中：学前教育48.75万元，主要用于学前贫困家庭生活补助及普惠性幼儿园经费支出；小学教育3839.92万元，主要用于全镇教职工工资福利支出、各小学日常运行（办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等）等开支，以及义务教育阶段生活补助、学生营养改善计划补助资金、教师进修、师资培训的支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出701.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。其中：行政事业单位养老支出633.24万元，主要用于全镇教职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出33.16万元，主要用于全镇教职工职业年金缴费支出；抚恤支出20.22万元，主要用于单位死亡抚恤经费支出；其他社会保障和就业支出14.97万元，主要用于全镇教职工失业保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出295.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：主要用于2023年在职在编人员医疗保险的支出。其中：事业单位医疗支出291.10万元，主要用于全镇教职工事业单位医疗支出；其他行政事业单位医疗支出4.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出354.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于2023年度在职在编人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为0.31万元，完成年初预算的12.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的12.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.31万元，完成年初预算的12.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于2023年公务用车除正常运行外，维修费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降73.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.87万元，下降73.73%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2023年公务用车除正常运行外，维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明县牛栏江镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县牛栏江镇中心学校资产总额8444.41万元，其中，流动资产132.91万元，固定资产8156.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产155.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1119.62万元，其中固定资产增加1258.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额153.34万元，其中：政府采购货物支出153.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

监督索引号53012703200701301111

（11.5）嵩明县牛栏江镇中心学校2023年部门决算公开附表20241014080708208