监督索引号53012703200702201000

嵩明县杨林镇初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本校实际，组织实施。

2.统筹教育事业的发展，研究制定学校教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各处室的教育规划、计划的实施。

3.实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

4.组织实施学校教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办上级部门交办的其他事项等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我校在嵩明县教育体育局的领导下，认真贯彻落实教育有关法律、法规、政策，扎扎实实开展党的群众路线教育实践活动，根据教育局的总体部署，结合学校工作实际，及时动员部署，统一思想认识，主要做了一下几方面的工作：

1.全力以赴，提升教育教学质量。一是深化教学改革，加强教育科研能力建设，积极推进教研、公共课听评示范、专家讲座等管理，完善的教育教学硬件设施，奠定学校今后长足发展的坚实基础，切实提升了我县高中学校教育教学竞争力。二是以规范办学为抓手，抓住高中教育的关键，落实“五育并举”的教育理念和方向。

2.持之以恒，深入推进素质教育。一是抓思政教育，加强思政教育理念及工作方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。二是深入推进“双减”政策落实，注重五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养。三是开展阳光体育、校园足球等丰富多彩的校园文艺活动，完善艺术素养评价，打造高雅文明向上的校园文化。

3.强化保障，抓好民生项目实施。一是认真落实为民生实事承诺，全面抓好农村初中教育，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”“零事故”。二是继续加强对贫困学生关爱保护工作，做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系。三是抓好项目建设，启动学校阶梯教室的建设，不断扩大教育资源。

4.多措并举，深化教师队伍建设。一是实施“领头雁”培养计划，强化教师核心素质提升培养培训，推进教职工职称制评审认定。二是不断完善师德师风建设管理监督和考核长效机制，着力解决师德师风中存在的突出问题，不断提升教师整体队伍素质。三是全面实施教育教学全学科研训一体化项目，构建“五格四型”分层培训体系及思维可视化教学模式，提升初中教育学科研训水平，助力教育教学质量提升。

5.党建引领学校教育教学发展。一是加强党的基层组织建设，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。二是攻坚克难，发挥党员先锋模范作用。三是创新“党建+微项目”，促进学校教育教学质量提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县杨林镇初级中学作为二级预算单位纳入嵩明县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨林镇初级中学2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员114人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1560人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县杨林镇初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨林镇初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨林镇初级中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

嵩明县杨林镇初级中学2023年度无“三公”经费支出情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨林镇初级中学2023年度收入合计3237.91万元。其中：财政拨款收入3237.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加285.78万元，增长9.68%。其中：财政拨款收入增加323.39万元，增长11.10%，主要原因是我单位2023年新招录事业编制人员2名，县内调入人员7名；工资的正常升档升薪级；支付退休人员职业年金记实；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少37.61万元，下降100.00%。主要原因是无上级转拨各级专项经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨林镇初级中学2023年度支出合计3237.91万元。其中：基本支出2681.57万元，占总支出的82.82%；项目支出556.34万元，占总支出的17.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加252.26万元，增长8.45%。其中：基本支出增加66.96万元，增长2.56%，主要原因是我单位2023年新招录事业编制人员2名，县内调入人员7名；工资的正常升档升薪级；支付退休人员职业年金记实；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加；项目支出增加185.29万元，增长49.94%，主要原因是本年度义务教育学生资助项目投入的力度比上年有所增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨林镇初级中学单位机构正常运转的日常支出2681.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2615.84万元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.73万元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨林镇初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，普通教育类支出556.34元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于特殊教育学生日常活动及日常教学。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年义务教育课后服务资金项目，支出16.95万元，项目已完成。

2.2023年春季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出24.26万元，项目已完成。

3.围墙改造专项资金项目，支出25.17万元，项目已完成。

4.2022年秋季学期义务教育公用经费补助资金项目，支出5.22万元，项目已完成。

5.2023年义务教育春季学期营养改善县级补助资金项目，支出25.30万元，项目已完成。

6.2022年市级义务教育阶段学生生活补助资金项目，支出11.71万元，项目已完成。

7.2023年义务教育春季学期营养改善中央补助资金项目，支出37.94万元，项目已完成。

8.2023年义务教育秋季学期公用经费预拨中央补助资金项目，支出66.82万元，项目已完成。

9.2023年秋季学期营养改善计划资金项目，支出22.71万元，项目已完成。

10.2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费省级补助资金项目，支出1.90万元，项目已完成。

11.2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费县级补助资金项目，支出7.61万元，项目已完成。

12.2023年秋季学期义务教育学校公用经费直达资金项目，支出10.89万元，项目已完成。

13.2023年秋季学期义务学校公用经费和特殊教育经费补助资金项目，支出14.27万元，项目已完成。

14.2023年春季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出24.25万元，项目已完成。

15.2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费项目，支出0.28万元，项目已完成。

16.2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费省级补助资金项目，支出4.75万元，项目已完成。

17.2023年秋季学期营养改善计划中央直达资金项目，支出58.63万元，项目已完成。

18.2023年春季学期义务教育补助经费项目，支出9.61万元，项目已完成。

19.2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费中央直达资金项目，支出23.78万元，项目已完成。

20.2023年秋季学期义务教育阶段学生生活费市级补助资金项目，支出4.15万元，项目已完成。

21.2023年秋季学期义务教育少数民族生活费中央直达资金项目，支出0.02万元，项目已完成。

22.2023年义务教育春季学期公用经费中央省级市级县级补助资金项目，支出13.22万元，项目已完成。

23.2023年义务教育春季学期公用经费中央补助资金项目，支出66.92万元，项目已完成。

24.2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央资金项目，支出79.98万元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨林镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3237.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加323.39万元，增长11.10%,主要原因是我单位2023年新招录事业编制人员2名，县内调入人员7名；工资的正常升档升薪级；支付退休人员职业年金记实；社会保障缴费基数增加导致缴纳的养老保险费、工伤险、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2454.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助的人员经费支出、办公费、水电费、办公设备购置、职教费、教育的基本建设经费和教育事业费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出413.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出324.21万元，主要用于嵩明县杨林镇初级中学机关事业人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出89.75万元，主要用于嵩明县杨林镇初级中学机关事业人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出158.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。其中：行政事业单位医疗支出96.23万元，主要用于行政事业单位医疗支出；公务员医疗补助53.17万元，主要用于公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出8.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出211.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：住房公积金支出211.52万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县杨林镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因我单位无因公出国（境）费用、公务用车、接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨林镇初级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明县杨林镇初级中学为其他事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县杨林镇初级中学资产总额5075.00万元，其中，流动资产252.09万元，固定资产4631.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产191.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1730.25万元，其中固定资产增加1603.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨林镇初级中学2023年年未其他人员26人，其中:学生食堂从业人员26人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出收支安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200702201111

11.3-100嵩明县杨林镇初级中学2023年度决算表20241017120358638(1)