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中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共嵩明县委办公室（以下简称县委办）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

2.聚焦聚力创新提质，提高党建工作质量。

3.发挥参谋助手作用，提高以文辅政水平。

4.强化信息报送工作，确保报送“又快又准”。

5.加大督查督办力度，推动县委决策落实。

6.健全完善各项制度，保证工作有序运转。

7.加强行政后勤工作，提升服务保障效能。

8.着眼精细规范管理，提升档案工作质效。

9.严守各项纪律规矩，筑牢拒腐防变底线。

10.切实树牢法治意识，提高依法行政水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办文科、信息科、督查科、综合科、档案科、机要和保密科、行政科、国安科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度收入合计889.18万元。其中：财政拨款收入889.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.10万元，下降0.35%。其中：财政拨款收入减少3.10万元，下降0.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政困难，缩减所有非必要开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度支出合计889.18万元。其中：基本支出748.50万元，占总支出的84.18%；项目支出140.68万元，占总支出的15.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.10万元，下降0.35%。其中：基本支出减少12.38万元，下降1.63%；项目支出增加9.27万元，增长7.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政困难，缩减所有非必要开支

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出748.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出676.71万元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.79万元，占基本支出的9.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.嵩财预〔2023〕1号公务用车购置经费21.98万元。按要求购买公车一辆，用于保障县委调研。

2.嵩财预〔2023〕1号2023年春节慰问专项经费6.00万元。按照县委工作要求，牵头对春节放假期间仍坚守岗位的单位进行慰问，严格按照经费用途专款专用，全年支出经费6.00万元，确保春节放假期间特殊职能部门的安全有序运转，达到了预期的总体产出和效益。

3.嵩财预〔2023〕1号嵩明县委十三届五次全会专项经费5.91万元。按照县委召开县委十三届五次全会的通知要求，对县委十三届五次全会所有环节进行重点保障，严格按照经费用途专款专用，全年支出经费5.91万元，严格执行中央八项规定，充分压经费支出，确保县委十三届五次全会胜利召开，为全县经济社会发展指明了方向，达到了预期的总体产出和效益。

4.嵩财预〔2023〕1号2021年11月至2022年12月会务专项经费8.10万元。支付县委办开展各项工作中在嵩明会堂产生的会务费。

5.嵩财预〔2023〕1号机关文化建设专项经费1.44万元。围绕营造积极向上的机关文化氛围，弘扬“忠诚、干净、担当”的实干精神，严格按照经费用途专款专用，全年支出经费1.44万元，主要用于办公区机关文化墙的日常维护，充分压缩经费支出的前提下，达到了预期的总体产出和效益。

6.嵩财预〔2023〕1号县委办公区物业管理专项经费74.68万元。围绕县委中心工作，对县委、县人大办公区物业管理进行专项保障，保证办公区各项设备安全可靠、整洁有序，达到正常办公要求，严格按照经费用途专款专用，全年支出经费74.68万元，确保了县委、县人大办公区管理规范、有序运行的正常办公需要，达到了预期的总体产出和效益。

7.嵩财预〔2023〕1号机要、保密、督查、通信、机房运维专项经费20.32万元。围绕县委中心工作，对机要、保密、督查、通信、机房运维等要害部门和重点场所正常、有序运转进行重点保障，严格按照经费用途专款专用，全年支出经费20.32万元，确保了机要、保密、督查、通信、机房运维等要害部门和重点场所对县委决策部署作用的发挥，达到了预期的总体产出和效益。

8.嵩财预〔2023〕1号2023年1月至6月县委办会务费专项经费2.25万元。支付县委办开展各项工作中在嵩明会堂产生的会务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出889.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.10万元，下降0.35%,主要原因是财政困难，缩减所有非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出659.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于保障中国共产党嵩明县委员会办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出123.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出49.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工的基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为8.19万元，完成年初预算的109.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为8.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的109.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为8.19万元，完成年初预算的109.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧，所以公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.80万元，下降8.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.80万元，下降8.90%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是用于保障县委调研。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年机关运行经费支出71.79万元，比上年增加5.27万元，增长7.92%，主要原因是按照合同约定支付工程项目质保金以及购买一辆公务用车。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党嵩明县委员会办公室资产总额258.52万元，其中，流动资产179.18万元，固定资产75.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.78万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.14万元，其中固定资产减少17.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额94.24万元，其中：政府采购货物支出19.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出74.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53012700120101111

中国共产党嵩明县委员会办公室2023决算公开表