监督索引号53012700143400101000

嵩明县人民政府办公室机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　主要工作职责是：（1）协助县长、副县长组织实施县政府决定，协助处理政府日常工作及全县经济和社会发展的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县长、副县长抓好政策指导、组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县长、副县长组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排。(3)承办市委、市政府，滇中新区党工委、管委会和县委、县人大常委会交由县政府办理的有关事项。(4)处理各镇（街道）、各园区、县政府各部门报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。(5)负责政府规范性文件的合法性审查、备案工作。(6)根据县政府领导的指示，对各镇（街道）、各园区、县政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(7)制定各镇（街道）政府（办事处）、各园区、县政府各部门的年度工作目标；负责对年度工作目标及县政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决定、县政府领导重要批示的贯彻落实情况进行督促检查考核。(8)根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9)负责办理上级人大、县人大代表建议和上级政协、县政协委员提案，并协助督促检查建议、提案落实情况。(10)收集、编辑、报送市政府、滇中新区和县政府领导参阅的信息资料；指导全县政府系统办公室的信息工作。(11)负责拟订县政府信息公开规划和计划，推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作；负责嵩明县人民政府网政务信息公开相关栏目的内容审核，及政府信息与政务公开考核工作。(12)负责群众来信、来信、来访的处理转办。(13)负责接待上级政府及其部门和外省（区、市、县）政府及县政府其他重要客人。做好行政事务工作，提供后勤保障；负责县政府大院的规划、建设、管理。(14)负责全县外事工作。(15)负责制定全县机关事务管理定额标准，县级机关事业单位政府采购事宜及公务用车管理。(16)完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，嵩明县人民政府办公室机关在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，围绕办公室中心工作，团结进取，求实创新，圆满完成各项工作任务，确保政府机关有序高效运转。

（1）工作运转高效顺畅。全年依托电子政务系统承办各级来文17800余件，制发各类公文442件，起草领导讲话等会议材料180余份。组织开展领导调研走访70余次。筹备组织县政府常务会议24次，党组会议12次，组织召开专题会议350余次，充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用，保证政府工作高效有序运转。持续牵头推进“大竞赛”工作，认真校对核实月度成绩评价支撑材料数据，如期组织开展季度竞赛成绩通报，为顺利完成政府各项目标任务打下坚实基础。

（2）督查督办有张有弛。2023年，共办理昆明市督办件37件，印发督查通知23期、督查通报2期、督查专报10期、督查周报22期、督查日报30期、催办通知2期，现场督办30余次。年初对《政府工作报告》和10件惠民实事中确定的工作内容进一步分解细化，明确责任单位和责任人，进行重点督办。对县政府重要决策进行跟踪督办，全年跟踪督办政府常务会落实情况22期、县政府主要领导批示件周报22期。对项目入库、耕地流出、县领导批示等进度滞后的单项工作，以及经济运行分析会等专题会议推进工作进行重点盯办。交办人大建议121件、政协提案117件，已全部办理完毕，代表满意率100%。

（3）政务公开规范严谨。截至2023年12月，全县各级各部门在嵩明县人民政府网站发布信息3500条，依申请公开信件62件。公开政策文件5份，分别采用图片、访谈、问答多元化解读6次。政务公开范围延伸至村级，编制目录85份，创建供水、供气、生态环境、卫生健康公共企事业单位信息公开专栏，公开信息42份。重新编制全县基层政务公开基本目录191份，涉及公开内容1900余项。做好政府网站和政务新媒体存在问题整改工作，对全县25个政务新媒体（微博、微信）督促整改严重表述错误问题260余次，督促做好政务新媒体及时更新工作20余次。编发《嵩明政务信息》38期，上报市政府约稿信息213期，被市政府采用政务信息203期。

（4）群众热线有问必答。截至12月底，县政府办公室县长热线办通过12345政务服务便民热线平台受理群众诉求事项10335件，其中系统下派9993件（含中国政府网留言件142件）。“67912345”接受群众来电500余个，县长信箱接收电子邮件108件，参与处理群体性上访10余批次，所有来电、来信、来访均有效答复办结。编辑《嵩明县政府县长热线电话周报》30期。收到群众表扬件12件，电话表扬22件，承办信任度和处置质量满意度持续上升。

（5）应急值守平稳可控。县政府总值班室坚持24小时值班值守制度，上传下达快捷有序，突发情况及时报告处置。截至目前，共接到各类突发事件信息1000余条，公安信息快报273期，上报市委、市政府值班信息62期，编报《2023年值班报告》62期，处理突发事件16起，配合协调政务服务热线转警18起，未发生瞒报、漏报情况，全县经济社会总体运行平稳、安全可控，值班值守工作得到上级的充分肯定。

（6）机关事务有序保障。严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，对无任务出行开展工作提醒20次，节假日开展公车封存检查5次，圆满完成46次调研督查等公务用车保障工作。积极推进全县党政机关办公用房信息化平台建设，目前正在开展全县办公用房测绘、数据录入工作。完成52次会议活动的后勤保障工作，为1000余场会议提供会务保障工作。持续推进节约型机关示范创建，2023年创建7家，县级党政机关创建比例达到100%。审核入住“政采云”供应商42家、协议审核19家，上架审核商品131件，启动集采中心成立筹备工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政综合科、县长热线电话办公室、办文科、政务信息科（政府信息公开办公室）、行政后勤科、督查科、机关事务管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县人民政府办公室机关作为二级预算单位纳入嵩明县人民政府办公室2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县人民政府办公室机关2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

嵩明县人民政府办公室机关无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县人民政府办公室机关没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县人民政府办公室机关为部门所属二级预算单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

嵩明县人民政府办公室机关为部门所属二级预算单位，部门整体支出绩效自评由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县人民政府办公室机关2023年度收入合计952.90万元。其中：财政拨款收入952.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少179.48万元，下降15.85%。其中：财政拨款收入减少179.48万元，下降15.85%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。下降的主要原因是2023年度调出人员较上年增加，同时未发放目标考核经费,工资福利支出较上年减少，今年因财政困难大力压缩日常办公支出，商品和服务支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县人民政府办公室机关2023年度支出合计952.90万元。其中：基本支出882.44万元，占总支出的92.61%；项目支出70.46万元，占总支出的7.39%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少191.90万元，下降16.76%。其中：基本支出减少131.83万元，下降13.00%；项目支出减少60.08万元，下降46.02%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。下降的主要原因是2023年度调出人员较上年增加，同时未发放目标考核经费,工资福利支出较上年减少，今年因财政困难积大力压缩日常办公支出，商品和服务支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县人民政府办公室机关机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.34万元，占基本支出的84.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.10万元，占基本支出的15.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

(1)办公区物业管理补助经费：办公区保安、保洁、绿化养护等物业管理费，全年支出24.27万元。

总体目标：办公室日常安全保卫、卫生保洁等后勤保障工作严格按照昆明市政府令133号《昆明市物业管理办法》、嵩政发[2019]14号《嵩明县人民政府关于印发嵩明县物业管理实施细则（试行）的通知》要求规范运转，大力提升服务质量和档次。

　预期实现的效益：一是认真抓好办公区值班值守工作。实行24小时值班值守制度。畅通应急处突渠道，快速、有效、高质的应对突发事件；二是做好群众接访工作。所有群众来访诉求均得到较好处理；三是做好动态实情掌握工作。及时对日常工作中的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，办公室安全系数进一步提高。

(2)12345热线、电子政务、督查督办、值班应急等重点工作业务补助经费：因办公经费预算定额标准偏低，年初预算安排专项业务费保证办公室重点工作顺利推进，全年支出24.99万元。

　　总体目标：县政府办作为县政府的神经和中枢，除协助处理政府日常工作及人县经济和社会发展的有关事务外，重点做好上呈下达、下情上报、值班应急、政务督查督办、电子政务运行维护、机关事务管理等工作。

　　预期实现的效益：大力维护社会和谐稳定，涉稳舆情处置率达100%；确保重点工作任务分解层层下达，全年下达督查督办件全部完成；确保年度全县政府系统办公室信息网络建设和日常业务运行正常，严控系统性故障现象发生；加强对老旧办公设备的检修，及时更新淘汰，降低设备故障发生率；做好年度值班值守，保证24小时不空档。

(3)公务用车购置经费：结合车辆缺编实际,积极向上级部门申请配备应急保障用车一辆,共计支出21.20万元。

总体目标及预期实现的效益：切实解决公务用车紧缺导致出行难、调度难等问题，在公务用车编制允许的情况下向市车编办申请，通过政府采购解决实际用车困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县人民政府办公室机关2023年度一般公共预算财政拨款支出952.90万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少191.90万元，下降16.76%，下降的主要原因是2023年度调出人员较上年增加，同时未发放目标考核经费,工资福利支出较上年减少，今年因财政困难积大力压缩日常办公支出，商品和服务支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出657.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。主要用于保障本部门机关机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出187.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出50.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出56.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.50万元，决算为30.32万元，完成年初预算的102.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.50万元，决算为30.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的102.78%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县人民政府办公室机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.50万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的102.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.50万元，决算为30.32万元，完成年初预算的102.78%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控行政成本弹性支出，无公务接待支出；另外，本年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费用无支出；公务用车购置及运行维护方面，我单位车辆编制共6辆，实有车辆3辆，缺编3辆,通过积极向上级部门申请配备应急保障用车一辆,购置费反映在运维费中。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21.32万元，增长236.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加21.32万元，增长236.89%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控行政成本弹性支出，无公务接待支出；另外，本年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费用无支出；公务用车购置及运行维护方面，我单位车辆编制共6辆，实有车辆3辆，缺编3辆,通过积极向上级部门申请配备应急保障用车一辆,购置费反映在运维费中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是县政府办公室车辆编制6辆,实有车辆3辆,缺编3辆,通过积极向上级部门申请配备应急保障用车一辆,较好解决单位日常公务出行难问题。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县人民政府办公室机关2023年机关运行经费支出136.10万元，比上年减少24.30万元，下降15.15%,主要原因是今年因财政困难树立过紧日子的思想，大力压缩日常办公支出。机关运行经费主要用于办公费49.32万元、水费6.81万元、电费4.37万元、邮电费2.04万元、差旅费13.41万元、维修(护)费0.04万元、会议费2.05万元、劳务费9.11万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费9.12万元、其他交通费用31.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县人民政府办公室机关资产总额111.62万元，其中，流动资产11.35万元，固定资产96.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.49万元，其中固定资产增加20.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购货物支出22.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.99万元。授予中小企业合同金额34.36万元，其中：授予小微企业合同金额16.38万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县人民政府办公室机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批准后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

监督索引号53012700143400101111

附件： 嵩明县人民政府办公室机关2023年度单位决算表