监督索引号53012700276201000

嵩明县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化社会保障制度落实，保障残疾人基本生活。一是强化基本生活保障，将残疾人普遍纳入城乡居民社会保障体系；全县10134名持证残疾人全部纳入医疗保险补助范围，努力使残疾人实现应保尽保、应享尽享。严格落实临时救助、“两项补贴”等政策措施，截至10月份，“两项补贴”享受人数达5346人，其中享受重度残疾人护理补贴3855人，享受困难残疾人生活补贴1491人，覆盖率达到95.00%以上。2023年1月至9月两项补贴累计补贴金额460.00余万元；二是配合团县委，对义务教育阶段的6名残疾学生进行每人0.10万元的一次性资助。三是落实残疾人考取高等院校学生补助45人，其中本科19人，专科26人，补助资金10.90万元。四是落实云南省残疾人彩票公益金助学工作，为高中、中专阶段的41名残疾人家庭子女及残疾学生提供助学补助，补助资金4.35万元。

2.落实残疾人就业三年行动方案，提高残疾人就业创业能力。

一是年审工作促进按就业就业。严格落实《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》《全国残疾人按比例就业联网认证审核通告》规定，依法开展按比例安排残疾人就业年审工作，同时加强用工引导，鼓励机关、事业单位发挥带头作用，积极吸纳、安置残疾人就业。截止目前，审核残疾人用人单位70家，审核按比例就业残疾人职工147人。二是主动加强用工企业的沟通交流，安排专门人员通过电话访问等方式，宣传残疾人就业优惠政策，鼓励企业招聘更多的残疾人就业，了解企业用工需求、收集岗位信息并适时向有就业需求的残疾人进行岗位推送。2023年，开展“走访拓岗促就业”工作，走访企业10家，拓展残疾人就业岗位5个。在嵩明县2023年春风行动、就业援助月活动中开展残疾人就业专场招聘会，组织云南云内动力机械制造有限公司、云南森利来包装科技有限公司等6家规模以上企业入场招聘，提供保洁、安保、普工等11余个岗位，吸引80余人入场求职，近20余人达成就业意向；组织7人参加省残联组织的高校残疾人就业专场招聘会。三是2023年以来，开展职业技能培训和实用技能培训5期93人次；实施残疾人机动车驾驶技能培训补助，为符合补助条件的22人发放补助资金4.50万元；四是落实残疾人自主创业扶持，为符合条件的个体工商户15人、私有企业2人共计放补贴17.40万元；上报市残联2024年自主创业人员13人，需落实补助资金11.00万元。联合麦吧呵有限责任公司、云南润安园林景观设计有限公司、金池教育培训学校等爱心企业对嵩明县培智学校进行爱心捐赠，共计赠送价值2.00万元余元的大米、面粉、牛奶、面包口罩等物资，拨付嵩明县培智学校扶持资金2.00万元。补助特教学校残疾学生42人，补助资金9.60万元。五是落实好残疾人托养工作。2023年5月，与嵩明县暖阳阳老年公寓，嵩明老来福中医医院签定政府购买上门服务托养和集中托养协议，全面落实省、市级下达我县100人的托养任务。经前期筛查，嵩明县暖阳阳老年公寓为符合托养条件的40名重度肢体残疾人进行上门托养服务；嵩明老来福中医医院为60名精神、智力残疾人的托养对象开展集中托养和上门托养服务，2023年，拨付两家机构托养经费30万元。六是嵩明县残联根据省市文件精神，认真实施盲人保健按摩机构量化分级评定扶持工作，2023年，对2022年参加规范化建设星级评定的7家盲人按摩机构发放扶持资金1.40万元。选送10人参加市残联组织的残疾人盲人保健按摩培训，增强盲人按摩机构从业人员和经营者的技术水平，提升盲人按摩行业整体服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业培训科、组联科、维权科、用品用具供应站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明县残疾人联合会。

纳入嵩明县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县残疾人联合会2023年度收入合计839.65万元。其中：财政拨款收入839.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加72.53万元，增长9.45%。其中：财政拨款收入增加72.53万元，增长9.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加主要原因是2023年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务经费增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县残疾人联合会2023年度支出合计864.27万元。其中：基本支出212.08万元，占总支出的24.54%；项目支出652.19万元，占总支出的75.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.14万元，增长7.48%。其中：基本支出增加3.32万元，增长1.59%；项目支出增加56.82万元，增长9.54%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因为人员调入，人员经费增加；项目支出增加主要原因为2022年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.02万元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.06万元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县残疾人联合会机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出652.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支是：残疾人康复63.71万元，残疾人就业51.05万元，其他残疾人事业支出442.77万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出94.65万元。主要工作开展情况是：一是着力推进康复工作，提高残疾人平等参与社会生活的能力。二是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目继续实施彩票公益金助学，加大残疾人扶贫工作力度，提高残疾人生活水平，继续做好残疾人就业保障金就业年审工作。三是认真做好其他残疾人事业，保障和改善民生,大力发展其他残疾人事业，让更多残疾人享受到政策实惠。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出745.00万元,占本年支出合计的86.20%。与上年相比减少9.75万元，增长1.33%,主要原因是2022年在去年基础上持证残疾人数增加，残疾人城乡居民社会养老保险、医疗保险及辅具试点工作等相应的残疾人事业服务等项目支出增加。

其中：行政运行152.74万元，主要用于本部门机关人员经费及公用经费支出；残疾人事业532.91万元，主要用于本部门项目经费支出；其他行政事务支出59.35万元，主要用于本部门除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出713.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于保障单位正常运行人员经费支出，公用经费支出及用于残疾人事业支出项目。

9.卫生健康（类）支出14.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为0.62万元，完成年初预算的24.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.70%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的24.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.62万元，完成年初预算的24.70%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据实际情况，公务用车运行维护费用了0.62万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际情况对公务用车进行了维修保养。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、社会保障、就业服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0X批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县残疾人联合会2023年机关运行经费支出15.06万元，比上年增加0.64万元，增长4.43%，主要原因是2023年人员增加，导致运行经费支出增加。本部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公车运行维护等商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县残疾人联合会资产总额161.19万元，其中，流动资产79.35万元，固定资产81.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.20万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县残疾人联合会没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700276201111

嵩明县残疾人联合会2023年部门决算公开表