监督索引号53012700456501000

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行本级党代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（6）编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（7）办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓产业、兴项目，发展后劲显著增强。紧盯重点项目建设，完成渝昆高铁（牛栏江段）1308亩土地征收，拆除房屋338户。阿里塘光伏发电一期项目指标获省级批复，北京中农信投工业大麻种植及萃取利用项目纳入省级重点项目库。坚持领导带头招商，深入重庆、玉溪等地开展招商活动，签订意向合作协议6份，协议投资金额32000.00万元。实施“点对点”“一站式”企业服务，走访企业61家，成功引入牛振商贸、瑞升源等企业，协助重庆三峰、三力润达等企业完成投资项目备案、环境影响评估等前期工作，南科机床成功申报为国家科技型中小企业，建源电力成功申报为市级企业技术中心，新增经营主体420户。稳定烤烟种植面积17940.00亩，烤烟收购任务圆满完成。扶持博野养殖、七叶花中草药种植等农业龙头企业实现现代化经营。花窝雪莲果、大箐土杂鸡、水海牛栏江大米成功获评2023年省级“一村一品”。建成河西农耕文化研学基地，成功举办“开秧门”“丰收节”“火把节”等农文旅活动。

2.抓保护、严监管，牢牢守住生态红线。落实森林管护责任，深入开展森林防灭火宣传，全年无重大森林火情发生，查处毁林开荒、森林督查案件8起，义务植树16万余株，上马坊、腰站获评省级森林乡村。扛牢牛栏江保护政治责任，严格执行河长巡河制度，常态化开展“长江十年禁渔”行动，大力推动农业面源污染防治，杨林河河口生态湿地投入使用，大棚退让147亩，河道清淤除障90.50公里，牛栏江河堤支砌5.10公里，打捞河内垃圾1000余吨。有效巩固提升黑臭水体治理成效，完善农村污水收集、处理设施，行政村生活污水治理率、收集处理率稳步提高。河西—古城段入选昆明市2023年度绿美河湖，牛栏江崔家庄（国控）断面、四营水文站（省控）断面平均水质稳定达III类。以高度的政治责任感抓好耕地保护和粮食安全，实施果子园、古城等片区高标准农田建设10300.00亩，完成大春播种34043.00亩，小春播种35000.00亩，完成耕地流出图斑整改618个，整改面积1104.13亩，自然资源督察发现问题进入全面验收。

3.抓巩固、促振兴，乡村活力持续显现。牢牢守住不发生规模性返贫底线，对全镇脱贫户和监测对象全覆盖遍访2轮，发现并整改问题43个。加大就业岗位开发和技能培训力度，开展外出务工引导性培训40期，培训人员2000余名，推荐岗位500余个。申报“雨露计划”补助44人，动态评定脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类人员21户63人。2023年脱贫人口人均纯收入达1.77万元，同比增长11.16%。坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，深入实施绿美乡村三年行动，建设市级绿美村庄71个。争取上级资金387万元实施阿里塘民族团结示范活动广场，罗帮农业产业融合发展（一期），腰站人畜饮水及坡耕地高效储水，河西现代农业水肥一体5个项目。大力推动村集体经济发展，牛栏江镇股份经济合作联合总社累计实现收益67.18万元，村均经营性收入97.98万元，同比增速达64.60%。牛栏江镇成功创建为市级文明乡镇，水海、腰站成功创建为市级文明村。

4.抓规划、重引领，城乡面貌明显改善。坚持从实际出发，努力把规划“蓝图”向现实转变。13个村委会“多规合一”实用性村庄规划入库启用。启动罗帮农业产业融合发展、上下马坊生态农业示范区等多个项目规划编制，完成渝昆高铁安置点土地转用，有序推进恒嘉产业园、四营、下马坊等地块土地报件。完成水海、罗帮、海潮等村内道路提升12.40公里，安装路灯871盏，新建公厕4座，改建卫生户厕71座，依法拆除违法建筑3.50万平方米。持续做好农贸市场和农村集市规范管理，建立村庄保洁制度，设置垃圾分类亭139个，清运生活垃圾6700余吨。牛栏江镇全民健身中心、健康主题公园投入使用，牛栏江卫生院住院部顺利启用，小新街幸福食堂正式营业。国家卫生乡镇通过市级复审，牛栏江镇微型科技馆成功创建为昆明市青少年科普教育基地。

5.抓基础、补短板，民生实事落地见效。始终把群众关心关注的热点难点问题作为政府工作的出发点和落脚点。实施大滴水、打拱洞、螺丝湾小型水库除险加固及花窝、老猴街应急提水等17件水利工程。严格落实农村建房镇级联审联批制度，189户获建房资格，完成农房抗震安居加固21户。创新开展大箐关心关爱留守老人和儿童“三色”服务机制试点。抓牢抓实学生暑期防溺水和应在校未在校学生保学工作，完成老猴街小学食堂、果子园幼儿园提升改造，牛栏江第二中学中考综合成绩连续三年全县排名第一。按时、足额做好残疾人、高龄老人、低保户等重点群体补助发放，落实退伍军人扶持、义务兵优待政策，城乡居民基本医疗保险参保完成率99.74%。做好第五次全国经济普查工作，精准开展创业和专项技能培训，新增外出务工劳动力2115人，发放个人创业担保贷款140.00万元。荒田、果子园等14个村通过国家通用语言文字普及村认定，举办各类文体活动95场次，有效丰富农村群众精神文化生活。

6.抓治理、保稳定，社会大局持续巩固。贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。大力推动乡镇（街道）综治中心推行“2+3（1）+N”机制实体化运行市级试点和“无诉讼乡村示范点”创建，行政村“法律顾问”实现全覆盖。以普法强基补短板专项行动和“四中心”融合为工作抓手，狠抓矛盾纠纷排查化解。受理群众来信来访88件，主动排查矛盾纠纷240件，化解175件，办理市长热线469件。全年无进京访、“民转刑”、群体性事件发生。辖区刑事警情和治安警情保持较低水平，电信诈骗发案数、损失数实现“双降”。充分发挥基层自治作用，大力开展“民情恳谈”“院坝协商”等活动，及时回应群众急难愁盼问题。扎实开展安全生产风险隐患排查整治，加强交通运输、建筑安全、危化品、食品药品、消防、特种设备等重点行业领域安全监管，全年未发生恶性命案和重特大安全事故。下马坊、四营、小新街、荒田成功创建为平安村，社会面形势安全稳定。

7.转作风、强素质，政府效能不断提高。坚持把政治建设作为政府建设的首要任务，始终保持高度的政治敏锐性，深学践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入推进法治政府建设，大力推动《民法典》等法律法规知识普及，开展普法宣传200余场覆盖5万余人次。完成财政所、执法队事业单位机构改革，承接行政赋权事项208项，新增行政执法人员资格16人。持续开展作风革命、效能革命，进一步规范机关日常考核机制，市县高质量发展大竞赛活动排名持续上升。严格执行重大事项向党委请示报告制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，办理县镇人大代表建议22件、政协委员提案11件，办复率、满意率均达到100%。严格落实中央八项规定精神及实施细则，政府系统文件、会议同比精简13.00%，积极推动巡察、审计问题整改。政府坚持带头过“紧日子”，一般性支出、“三公”经费持续下降。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室。

所属单位7个，分别是：

1.嵩明县牛栏江镇财政所

2.嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心

3.嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心

4.嵩明县牛栏江镇社会保障综合服务中心

5.嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心

6.嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心

7.嵩明县牛栏江镇为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 嵩明县牛栏江镇人民政府

2. 嵩明县牛栏江镇财政所

3. 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心

4. 嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心

5. 嵩明县牛栏江镇社会保障综合服务中心

6. 嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心

7. 嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心

8. 嵩明县牛栏江镇为民服务中心

纳入嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制35人（含行政机关工勤编制6人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度收入合计3281.01万元。其中：财政拨款收入3281.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的X0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加489.18万元，增长17.52%。其中：财政拨款收入增加489.18万元，增长17.52%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动，事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00万元，与上年持平，无增减变动，；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因：2023年新招录公务员6人，事业编2人，安置退役军人2人。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度支出合计3281.01万元。其中：基本支出2388.32万元，占总支出的72.79％；项目支出892.69万元，占总支出的27.21％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的00％。与上年相比，支出合计增加489.18万元，增长17.52%。其中：基本支出增加197.17万元，增长9.00%；项目支出增加292.01万元，增长48.61%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无增减变动，经营支出增加0.00万元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因是本单位除了基本支出和项目支出外没有其他支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2388.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2185.68万元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.64万元，占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县牛栏江镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892.69万元。其中：基本建设类项目支出130.84万元。具体项目开支及开展工作情况如下

1.牛栏江镇经济发展专项资金334.00万元；

2.2022年基层文化考核专项资金28.58万元;

3.2023年第二批基层文化服务专项资金6.84万元；

4.牛栏江镇2021至2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金4.25万元；

5.2023年紧急配备重点人群疫情防控物资补助经费7.93万元；

6.牛栏江镇蔡家村果子园拆迁安置点电力建设项目专项资金50.00万元；

7.2023年中央省市财政衔接推进乡村振兴补助资金370.84万元；

8.2022年壮大村集体经济阿里塘商铺建设补助资金40.00万元；

9.2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.25万元；

10.2022年省级彩票公益金50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3230.76万元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加489.18万元，增长17.52%,主要原因是2023年新招录公务员6人，事业编2人，安置退役军人2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1555.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.14%。主要用于政府人员经费、日常公用经费及人居环境提升；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出255.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于社会保障综合服务中心、为民服务中心人员经费、公用经费及各部门机关养老保险、离退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出116.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于疫情防控和卫生乡镇的创建；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及公用经费支出；

12.农林水（类）支出1086.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.63%。主要用于农业综合服务中心、农业经济经营管理服务中心人员经费、公用经费支出及扶贫、壮大村集体经济项目经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出131.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于全镇在职职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为4.85万元，完成年初预算的64.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的64.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.85万元，完成年初预算的64.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行勤俭节约的措施。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.46万元，增长4.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1.46万元，增长4.31%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平，无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原是车辆老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年机关运行经费支出181.16万元，比上年增加103.65万元，增长133.72%,主要原因是2023年入职人数增加。部门机关运行经费主要用于保障机关机关运行的各项办公费、邮电费、会议费、培训费等公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县牛栏江镇人民政府部门资产总额16131.36万元，其中，流动资产2277.92万元，固定资产797.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13055.62万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286.90万元，其中固定资产减少141.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

       嵩明县牛栏江镇人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700456501111

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年度决算公开报表20241021121728239