监督索引号53012700165101000

嵩明县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

嵩明县妇女联合会是一级地方妇女组织，是县委领导下的全县妇女的群众组织，是县委、县政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其职能是：坚持正确的政治方向，全面宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，团结、教育引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。严格按照群团组织要求增强政治性、先进性、群众性，发挥联系群众的桥梁纽带作用，组织动员广大人民群众坚定不移跟党走的职责。充分发挥妇联组织贴近群众的优势，在妇女维权、妇女儿童发展等方便履职尽责，发挥好桥梁和纽带作用。团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 政治先行，强思想重引领凝聚合力

县妇联以党的二十大精神以及习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述为重点，到社区、少数民族聚居区和机关开展“百千万巾帼大宣讲”活动11场，其中主要领导带头宣讲8场。利用“嵩明妇联”微信发布巾帼大学习38期。注重提高宣传质量，全年发布信息265条。其中，国家媒体采用3条，省市级媒体采用10条，省市妇联媒体采用19条，县级新媒体采用35条。联合嵩明融媒发布《她力量，致敬最美巾帼奋斗者》视频短片，通过悦读嵩明对8名巾帼榜样进行宣传。严格落实意识形态工作责任分工，每月召开意识形态分析研判会议，组建了12人的网络文明志愿者队伍，全年报送舆情信息12条。以传统节日、“三八”节、世界读书日为节点开展群众喜闻乐见的活动9场，组织开展扶贫帮困、敬老爱老、清洁环境等志愿服务活动12次，参与志愿者人数200余人次。

2. 精准服务，促就业抓创业更显实效

帮助农村妇女掌握实用技能，举办高素质女农民培训2期，举办养老护理员1期53人，电子商务师、企业人力资源管理师3期132人次。联合县人社局组织开展2023年春风送岗女性专场招聘会9场次。深入女性领办企业开展创业担保款相关政策辅导培训，为在创业中有资金困难的创业人员提供金融扶持，共发放创业贷款61户共950.00万元，其中贷免扶补创业担保贷款12户200.00万元，个人创业担保贷款49户750.00万元，超额完成上级目标任务，为乡村妇女创业增收提供了支持。对优秀创业女性典型事迹开展集中宣传，向上级妇联推荐的女性领办康舒源药业被市社会信用体系建设工作领导小组办公室纳入昆明市2023年第一批诚信典型案例进行发布，推荐的嵩明天泽蔬菜种植专业合作社被全国妇联命名为“全国巾帼现代农业科技示范基地”。与省女企业家协会、昆明城市学院共同举办“见证她力量·建功新时代”巾帼创业故事会，激励创业女性及在校大学生在拼搏奋斗中实现个人成长进步。

3. 立足家庭，践文明树新风促进和谐

常态化开展寻找“最美家庭”活动。2023年全县各级妇联通过开展“故事会”“评选会”等方式共推荐36户家庭参与县级评选，22户家庭评选为“最美家庭”“绿色家庭”“文明家庭”和“清廉家庭”，推荐省市妇联家庭5户获市级命名，3户获省级命名。开展“平安家庭”创建，评选县级“平安家庭”24户。按照健康县城三年行动要求，推进“家健康”专项行动深入开展，全年选树“健康家庭”163户，累计选树222户。组织开展家庭文明实践活动4场次、好家风好家训宣讲9场次。开展“同悦书香·相伴成长”亲子诵读大赛，开展“七彩童话绘本故事会”8期，开展亲子实践系列活动8期。联合县纪委县监委举办“传承好家训·建设好家风”家风书画展，组织全县正科级干部配偶开展了家庭助廉“五个一”主题活动。深化“未爱启航”家庭教育品牌建设，与法、检联合开展旁听庭审、家庭教育、关爱服务2次。开展家庭教育“四进”讲座10场次，3000多个家庭受益。召开了妇儿工委全会，对两个规划的目标任务及统计监测指标进行了分工及细化，全力推进新《规划》主要目标和策略措施的贯彻落实。

4. 法治先行，妇女儿童权益维护深入推动。

深入镇、村开展“普法强基·送法进万家”讲座8场次。建立县、镇两级婚调委，建立婚调工作室83个，全年摸排家庭28769户，排查矛盾纠纷83户，化解63户。“法院＋妇联”家事纠纷诉前调解员共调解案件559件，调解成功达成协议248件。成立了嵩明县妇女儿童权益保护工作领导小组，共由23个成员单位组成，负责统筹协调全县妇女儿童权益保护工作。配合相关部门做好妇女儿童权益维护，发放家庭暴力告诫书60件，占家暴警情数的13.00%。发放人身安全保护令3件，占受理申请数的100.00%。日常工作中向政法部门报告风险隐患2起，配合处理风险隐患任务单5件。为1名被害妇女争取司法救助1.00万元，提供法律援助1例。全年接待来信来访57件82人次，回复率达100.00%。开展关爱困境妇女儿童活动5场次，走访慰问妇女儿童71人，发放慰问金及物资3.00万元，爱心包30份，防疫健康包110份。

5. 深耕基层，妇联改革破难行动蹄疾步稳

坚持党建带妇建，推动“三新”领域妇联组织建设工作。印发《嵩明县妇联2023年“两新”妇联组织及行业妇联组织建设工作实施方案》及《嵩明县“两新”组织建设工作指南》，为基层开展工作提供有力的指导。新建妇联组织22个，覆盖147个“两新”组织，其中建成有本地特色的蕙兰妇联、家居建材城妇联、社工组织妇联、律师行业妇联、蔬菜种植合作社5个行业性及合作社妇联组织，建成新业态物流公司妇联1个。持续推进基层妇联组织规范化建设，完成验收72个，完成率达50.30%，累计完成120个，完成率为83.92%。开展基层妇联领头雁培训6期，制定执委履职管理办法，明确八项制度的具体内容，激发基层队伍工作活力。

6. 重心下沉，关爱服务妇女儿童落细落实

深化“三访四察五送”活动，各级妇联组织共走访69410户家庭、238384人、109个企业，并在“察访”过程中解决各类问题275件。同时，把“五送”作为妇女儿童办实事的落脚点，全县各级妇联组织开展党的二十大、惠民政策等宣讲46场，4308人参加。开展技能培训48期，培训2370人次。普法宣传活动127场72981人次。开展暑期关爱活动17场981人次。慰问3104人76.85万元。“两癌”筛查及健康知识讲座49场次14521人次，获全国妇联及省妇联救助7人3.75万元。聚焦农村妇女思想状况、困境儿童关爱服务体系建设、反家庭暴力工作3个主题开展调研，并形成了报告。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（组织宣传联络科）、妇女发展权益科、家庭和儿童科（嵩明县妇女儿童工作委员会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 嵩明县妇女联合会。

纳入嵩明县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县妇女联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县妇女联合会2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

嵩明县妇女联合会2023年度收入合计148.59万元。其中：财政拨款收入148.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8.88万元，下降5.64%。其中：财政拨款收入减少8.88万元，下降5.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度因财政资金紧张，压缩各项经费的收入支出。

二、 支出决算情况说明

嵩明县妇女联合会2023年度支出合计148.59万元。其中：基本支出129.50万元，占总支出的87.15%；项目支出19.09万元，占总支出的12.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.88万元，下降5.64%。其中：基本支出减少9.76万元，下降7.01%；项目支出增加0.88万元，增长4.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度因财政资金紧张，压缩各项经费的收入支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县妇女联合会机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.30万元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.20万元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县妇女联合会机关，下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 开展小手拉大手亲子阅读活动，书香相伴经典诵读活动支出：1.81万元;

2. 三八节系列活动支出：1.67万元;

3. 妇干培训：3.43万元;

4. 支付领导干部外出培训费用：1.13万元;

5. 单位文书档案规范化管理服务：1.92万元;

6. 开展贫困母亲、困难女童慰问支出：2.50万元;

7. 购置办公资产：2.88万元；

8. 2023年低收入两癌妇女救助支出：1.75万元；

9. 会议文印等杂项开支：2.00万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出148.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.88万元，下降5.64%,主要原因是本年度因财政资金紧张，压缩各项经费的收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出108.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于工资福利支出107.15万元；其他群众团体事务支出1.75万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出20.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元、其他就业补助支出0.15万元、其他社会保障和就业支出0.08万元。

9. 卫生健康（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于2023年度在职在编人员医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于2021年度在职在编人员公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县妇女联合会2023年机关运行经费支出10.20万元，比上年减少0.33万元，下降3.13%，主要原因是财政资金紧张，压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费、办公设备购置等商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县妇女联合会资产总额48.27万元，其中，流动资产41.36万元，固定资产6.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.23万元，其中固定资产增加2.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

嵩明县妇女联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

监督索引号53012700165101111

嵩明县妇女联合会