监督索引号53012700456701000

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据昆明市、嵩明县总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办昆明市委、市政府和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦招商引资，提高发展质效。

一是要聚焦招引和培育产业龙头企业，发挥其在产业发展中的核心引领作用，以大带小、抱团发展，逐步形成产业集群化发展的良好局面；二是用足用好中央外经外贸相关政策，积极向上争取资金，着力招引外资外企，招引“头部企业”，招引技术含量高、有自主知识产权有研发能力的潜力型“小巨人”企业，招引经济外向度较高的生产企业，力争储备更多外资项目；三是重点引进东南亚、南亚等国外市场需求较大的集生产、销售为一体的经济外向型企业，致力于将园区建设成为东南亚、南亚辐射中心的产业高地、对外贸易活力示范园区；四是搭建园区产业信息交流互助平台，资源共享，加强与各部门的协调对接，在产业互补招商方面积极探索，形成一二三产齐头并进发展的良好局面。

2.聚力发展培育，做强产业支撑。

加大外贸主体培育力度，引导有条件的内贸企业积极开拓国际市场。鼓励内外贸一体化融合发展，加快培育一批传统外贸与跨境电商、市场采购贸易等新业态相互融合的新型外贸主体。加强对国外外贸企业、在华物流总部、销售中心的招商，引进一批外贸企业来园区开展进出口贸易。引进一批在服务贸易、服务外包领域规模大、技术性、重点行业企业的公司入驻园区。支持生产实体企业成立商贸公司、技术服务公司，发展服务贸易（服务外包），开展信息技术外包（ITO）、知识（商业）流程外包（KPO）、业务流程外包（BPO）离岸服务外包，推动制造与服务相结合、货物贸易与服务贸易相协调。大力引进为出口企业提供国际物流、报关和仓储服务的国际货代公司在园区组货出运。鼓励北汽、东风云汽车开展二手车出口业务。

3.着眼要素保障，提高承载能力。

一是优化土地供应方式，全面推行新增工业用地“标准地”出让，在法定土地使用权出让最高年限范围内，实施差别化的土地使用权出让年期。加快杨林经开区低效用地的认定工作，摸清低效利用土地和闲置土地的现状和开发潜力，制定实施方案，最大限度盘活调整使用。二是优化营商环境，加强与水、电、气部门的协调力度，完善项目基础设施的配建。建立园区主要领导挂钩重点产业“链长制”招商，将“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的工作措施落在实处。三是推进融资瓶颈破解。加快沉淀资金的回流，有效补齐现金流短板，盘活资产，增强自身造血功能，化解公司债务风险。加强与金融部门、银行的对接，拓宽企业融资渠道。

4.着眼发展环境，打造“准零税区”。

规划开展“准零税区”建设，积极争取设置海关为企服务点建设。通过政策引导、资源整合、服务优化等措施，加快跨境电商、市场采购贸易、国际货代、区域结算中心、平台经济等新业态新模式向集聚区集中布局，全县所有新引入的外贸企业全部入驻“准零税区”，让企业在经开区同等或更多享受保税区、自贸区政策，着力从软硬件上改善外贸发展环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商合作局、科技创新局。

所属单位1个，分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。

纳入嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心属于公益一类事业单位，其职责是协助管委会完成杨林经开区党建、招商、经济、科技创新等职能工作，无经营收入，不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人，机关工勤3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度收入合计19989.33万元。其中：财政拨款收入19800.31万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入189.02万元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计增加7403.09万元，增长58.82%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。其中：财政拨款收入增加8214.08万元，增长70.90%，主要原因是政府性基金项目支出增加，支持中小企业发展和管理支出13150万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少810.98万元，下降81.10%，主要原因是去年滇中新区拨入对中汽研汽车检验中心的专项发展扶持资金1000.00万元。

二、支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度支出合计19817.83万元。其中：基本支出991.66万元，占总支出的5.00%；项目支出18826.17万元，占总支出的95.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7231.60万元，增长57.46%。其中：基本支出减少33.03万元，下降3.22%；项目支出增加7264.63万元，增长62.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.000%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：用于支持中小企业发展和管理支出增加，导致年度支出合计增加；例行节约，减少经费开支导致基本支出下降；政府性基金项目支出增加，用于支持中小企业发展和管理，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922.66万元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.00万元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18826.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。行政运行21.52万元，卫生健康支出1.1万元，小城镇基础设施建设1618.55万元，征地和拆迁补偿支出1710.00万元，城市建设支出1460.00万元，农村基础设施建设支出700.00万元，其他国有退使用权出让收入安排的支出160.00万元，支持中小企业发展和管理支出13150.00万元，涉外发展服务支出5.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

引进人才补助专项资金4.00万元，滇中新区直管园区2019年招商引资工作经费17.52万元，园区发展专项资金152.02万元，追加污水处理厂污水处理费专项资金40.00万元，道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费50.00万元，园区各类规划编制专项经费49.85万元，路灯维护及电费专项经费181.91万元，公务用车购置、印刷服务项目采购、复印纸采购专项资金2.81万元，污水处理厂污水处理费财政差额补助专项资金260.00万元，康师傅场地平整工程经费200.00万元，中水循环利用工程提升改造项目专项经费74.31万元，党建专项资金0.78万元，道路绿化养护项目专项经费30.00万元，招商引资工作专项经费45.38万元，购买人力资源服务经费189.56万元，一般公共预算解决历史遗留政府投资基础设施建设项目经费60.00万元，产业发展扶持专项经费127.06万元，建成道路维护及地下管网维护专项资金149.95万元，科技创新专项经费6.00万元，基础设施配套费专项资金1710.00万元，政府性基金解决历史遗留政府投资基础设施建设项目经费160.00万元，2023年基础设施配套费专项资金1300.00万元，杨林经开区消防救援站建设专项经费700.00万元，2022年昆明市工业园区发展扶持专项资金160.00万元，杨林经开区经济发展专项资金13150.00万元，中央外经贸发展专项资支持外资招商引资活动和营商环境宣传专项资金5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出15770.31万元，占本年支出合计的79.58%。与上年相比增加10618.45万元，增长206.11%，主要原因是新增支持中小企业发展和管理支出13150.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出713.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于行政、事业运行人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出61.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1618.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于小城镇基础设施建设；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于支持中小企业发展和管理支出；

15.商业服务业等（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他涉外发展服务支出，拍摄外商招商引资宣传片；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.72万元，决算为9.15万元，完成年初预算的58.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为4.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.81%，完成年初预算的41.00%；公务接待费支出年初预算为5.72万元，决算为5.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.19%，完成年初预算的88.29%，具体是国内接待费支出决算5.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.72万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的58.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为4.10万元，完成年初预算的41.00%；公务接待费支出年初预算为5.72万元，决算为5.05万元，完成年初预算的88.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因政府过紧日子，严格压缩公务用车运行维护费和接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.90万元，下降54.44%；公务接待费支出决算增加4.85万元，增长2425.00%，增长的原因是去年接待费没有单独核算，纳入园区发展专项资金。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是过紧日子，严格压缩公务用车运行维护费和接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于经开区日常行政工作、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研以及企业到园区招商考察发生的接待支出，其中各级调研产生25接待批次及256人次，招商引资企业到园区考察产生23接待批次及399人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费支出69.00万元，比上年增加4.69万元，增长7.29%，主要原因是打造战狼团队，新增聘用人员，运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用（车改补）等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额306697.06万元，其中，流动资产305925.55万元，固定资产100.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产670.70万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1980.59万元，其中固定资产减少1.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产34项，账面原值15.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700456701111

64嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年公开表 (万元)