嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年决算公开
监督索引号53012700457201000
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。
2、根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。
3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。
4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。
5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。
6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。
7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。
8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。
9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；
10、承办上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇镇情的具体政策和措施。
2、根据上级总体规化纲要，组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。
3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。
4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，脱贫攻坚开发和公共服务体系管理。
5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。
6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。
7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。
8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。
9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；
10、承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、杨桥街道农业综合服务中心、杨桥街道农业经济经营管理服务中心、杨桥街道社会保障综合服务中心、杨桥街道村镇规划服务中心、杨桥街道文化综合服务中心、杨桥街道为民服务中心。
所属单位2个，分别是：
1.嵩明县人民政府杨桥街道办事处机关，
2.嵩明县杨桥街道办事处农业综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0.00个，其他事业单位1个。分别是：
1.嵩明县人民政府杨桥街道办事处机关，
2.嵩明县杨桥街道办事处农业综合服务中心。
纳入嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员327人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员327人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。年末学生0.00人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县人民政府杨桥街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度收入合计3,416.81万元。其中：财政拨款收入3,416.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,024.52万元，增长42.83%。其中：财政拨款收入增加1,024.52万元，增长42.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度项目支出较上年增加，如2023年新增乡村振兴衔接项目资金888.37万元，街道运转保障资金273.63万元。
二、支出决算情况说明
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度支出合计3,416.81万元。其中：基本支出2,178.51万元，占总支出的63.76％；项目支出1,238.30万元，占总支出的36.24％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1024.52万元，增长42.83%。其中：基本支出增加148.12万元，增长7.30%；项目支出增加876.40万元，增长242.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度项目支出较上年增加，如2023年新增乡村振兴衔接项目资金888.37万元，街道运转保障资金273.63万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障嵩明县人民政府杨桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,178.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,970.15万元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208.36万元，占基本支出的9.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障嵩明县人民政府杨桥街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,238.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接项目资金888.37万元，行政自主运转经费273.63万元，“雪亮”工程项目补助资金48.48万元，省市级基层公共文化建设及免费开放补助资金15.83万元，2023年紧急配备重点人群疫情防控经费6.89万元，国有企业退休人员社会化管理补助经费4.08万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,416.67万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,024.52万元，增长42.83%,主要原因是2023年度项目支出较上年增加，如2023年新增乡村振兴衔接项目资金888.37万元，街道运转保障资金273.63万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出万元1,441.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.18%。主要用于政府、农综中心、社保中心等各中心站所人员经费、日常公用经费以及街道基础设施建设维护、人居环境整治等支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文化站人员经费、基础文化体系建设及免费开放公用经费；
8.社会保障和就业（类）支出177.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于社保所人员经费、公用经费及各部门离退休人员工资；
9.卫生健康（类）支出112.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于重大疫情防控经费支出，在职在编人员医疗费用缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1538.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.04%。主要用于农林水部门（农科站、兽医站、林业站、经管站、农机站）人员经费、公用经费及农村道路建设、农村综合改革及扶持生产发展等相关项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出131.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于街道办及各中心站所住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时按照编制数预算公务用车运行维护费为7.50万元，但我单位无实际车辆，公务用车是从嵩明县政务管理局借用，但借用车辆运行维护费需要自己承担，2023年底编报决算报表时，因决算终审时审核不过，根据要求将实际公务用车维护费调整至其他交通费用科目。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次。其中：外事接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国境（外）公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县人民政府杨桥街道办事处2023年机关运行经费支出208.36万元，比上年增加145.65万元，增长232.26%,主要原因是2023年度结算以前年度未结款项以及拨付社区党群及服务群众工作经费。我部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、日常办公材料费、公车运行维护费及其他零星支出费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，嵩明县人民政府杨桥街道办事处资产总额2,397.28万元，其中，流动资产2,098.58万元，固定资产295.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加467.70万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额24.50万元，其中：政府采购货物支出24.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县人民政府杨桥街道办事处没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53012700457201111
67.嵩明县人民政府杨桥街道办事处决算 公开报表20241021113958122
